занесла документ и ошиблась на копейку...

[Sima]

Подскажите пожалуйста, при вводе поступления товаров, в 4 кв 2015 ошиблась на копейку:
надо 117529,89 и ндс 17928,29
а у меня 117529,90 и ндс 17928,29

нужно ли сдавать уточненку если сумма ндс верная..
И если нужно, то как это исправить просто изменить сумму док-та, все перепровести, сформировать новый отчет по ндс ( корректировка 1) и отправить и пояснением, что сумма ндс не изменилась???

[Среда]

Сообщение от Sima

если сумма ндс верная..

то что вы собрались уточнять?

[Sima]

Сообщение от Среда

то что вы собрались уточнять?

Декларацию по ндс.. Общая сумма документа оприходование товара не верная... ( а соответственно в декларации по ндс - книга покупок.. и в самой декл)..ю Разве нет?

[Катюха]

Сообщение от Sima

Декларацию по ндс.

А разве декларация по НДС с копейками сдаем?

[Среда]

Сообщение от Катюха

А разве декларация по НДС с копейками сдаем?

полагаю, что речь идет о разделах 8, 9 (т.е. данные из книг покупок и продаж)

Я бы не стала наверно уточняться сама из-за копейки.
Если только вопрос от налоговой придет о расхождении.

[Катюха]

Аналогично. В конце концов это не привело в искажению налога. И потом если налоговой не понравиться, что у вас расхождение с продавцом, она запросит пояснения, вот тогда и уточните.

[Вес`на]

На копейку не запросит, расхождения допускаются до 10руб

[Sima]

Спасибо, тогда в базе ничего исправлять не буду.

[Вес`на]

В базе исправьте, чтобы взаиморасчеты с контрагентом сошлись, декларацию не уточняйте

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

В базе исправьте, чтобы взаиморасчеты с контрагентом сошлись, декларацию не уточняйте

как это сделать, если ошибка за 2015 год? Документом корректировка поступления не получается, т.к. там много движений с НДС

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

как это сделать, если ошибка за 2015 год?

ручной операцией естест-на

[Louisa]

Д41 К 60.01 минус 1 копейка, правильно?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

Д41 К 60.01 минус 1 копейка, правильно?

а у тебя товар этот на остатке ещё?

[Louisa]

да, на остатке

[Вес`на]

Тогда да, так поправь

[sershova]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, ситуация похожа на вышеописанную..только у меня это произошло в 2017 году..обнаружили что у нас не сходится с поставщиком акт на 25 копеек. у нас поступление больше на 25 копеек чем у них реализация. как мне быть теперь? неужели сдавать уточненку с 2017 года?? или оставить все как есть..у нас просто все время висит 0.25 как долг перед поставщиком..

[Вес`на]

Спишите

[sershova]

Сообщение от Вес`на

Спишите

через бух справку? а какими проводками не подскажете?

[sershova]

Сообщение от sershova

Спишите

У меня получается и ндс неверный и стоимость товара..

[SenioritaBonita]

Сообщение от sershova

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, ситуация похожа на вышеописанную..только у меня это произошло в 2017 году..обнаружили что у нас не сходится с поставщиком акт на 25 копеек. у нас поступление больше на 25 копеек чем у них реализация. как мне быть теперь? неужели сдавать уточненку с 2017 года?? или оставить все как есть..у нас просто все время висит 0.25 как долг перед поставщиком..

Можно сделать проводку Д 60 К 91 - прочие расходы (из чистой прибыли) текущим периодом. В бух справке указать, что это исправление ошибки. А основанием будет являться ваш акт сверки и акт на услуги от поставщика от 2017 года. Сам акт на услуги ведь надеюсь проверяли, что ошибка в том, что вы неправильно данные ввели, а не в документах от поставщика.
Если прикопается вдруг налоговая к 25 копейкам, в чем я оооочень сомневаюсь, дадите пояснения)))