Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
|
![]()
Подскажите пожалуйста. Нам контрагент поставил канцелярию 1 числа, оплата произошла через два дня после поставки, сч-ф. выставлен 1 числа. Вопрос:как правельно должна быть заполнена строка К платежно-расчетному документу?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Если счет-фактура выставлен 1 числа, а оплатили вы 3 числа, то графа "К платежно-расчетному документу" не будет заполнена.
Вот если бы наоборот вы оплатили 1 числа, а счет-фактура была бы от 3 числа, то в этой графе был бы номер платежки, по которой вы оплатили и дата оплаты.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
|
![]()
Innoch, Согласно п.2 ст.169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п.п.5 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению.
А в п.5 сказано -номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); Следовательно у меня должена быть заполнена эта строка. но как? Но здесь сказано в счет предстоящих поставок. А мне уже поставлен товар |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
ИринаВлад, эта графа заполняется, если поставщик получал от вас аванс, в Вашей ситуации аванса нет, поэтому графа не заполняется. В НК и сказано: "номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
Цитата:
У вас это строка заполнена, а вернее не заполнена - ПРАВИЛЬНО |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
|
![]()
-Gri-, а что делать? Все проверяю
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
-Gri-, проверять нужно - личный опыт. Каках только ошибок не делают. Отсутствие данных о платеже - это еще не все. Делают ошибки и ИНН, а раз даже наше название неправильно написали.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, у меня тоже вопросик по графу ПП. вот 18 сент. с нам предоплату сделали 50%, 26 сент. отгрузили товар и в этот же день,26 - нам остальные 50% перечислили. я счет-фактуру на авнс выписывал только 18. сент, а оплату за 26 просто вписал через запятую в счф на товар , кот. 26 выставил. Это правильно? если доплата и отгрузка в один день, не нужно было мне еще счф на аванс выписывать..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: новичок в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Меня преследуют умные мысли, но......я быстрее ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
|
![]()
При ежедневной многократной отгрузке товаров в адрес одного покупателя, по итогам дня можно выставить единый счет-фактуру на всю вывезенную продукцию. Такой порядок, естественно, при условии, что особенности поставки прописаны в договоре, одобрил Минфин в письме от 11 сентября 2008 г. № 03-07-09/28. При этом финансисты сочли необходимым уточнить, что на основании пункта 3 статьи 168 Кодекса данные счета-фактуры нужно выставить не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товаров.
какая экономия бумаги для крупных организаций!!! мы филиал! так нам головное предприятие в сентябре сказало, что с/ф выставленную печатать только для клиентов, нам с/ф не нужна... ссылки на норм.док. не дали |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
![]()
А зачем вашей головной организации счет-фактура? Если вы просто передаете им какой либо материал, то это внутренее перемещения ни какого НДС тут нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
Я имею ввиду, что обычно с/ф печатаются в 2 экз. первый клиенту, второй нам - к книге продаж подкладывать. так вот теперь нам не надо печатать второй экз. для книги продаж. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
|
![]()
да нам - филиалу все равно. но с другой стороны! с/ф полученная, на основании которой принимается НДС к зачету должна быть на руках и должна быть заполнена правильно, тут не поспоришь и обсуждать даже нечего. А вот с/ф выданная копирует информацию ТОРГ-12 (услуг у нас нет) и от уплаты налога по отгруженному товару тут ну никак не отвертишься - хоть есть у тебя с/ф, хоть ее нет - на налогооблагаемой базе это никак не отразится
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]() Цитата:
С другой стороны, с-ф - это документ предназначенный именно для определения базы НДС, как Ваше головное без с-ф книгу продаж формирует? ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
|
![]()
каждый филиал в отдельности делает книгу продаж, данные выгружаются в головное. книга продаж формируется на основе с/ф в 1с, но фактического наличия их на руках мы не имеем, мы печатаем 1экз клиенту, а нам хватает электронного вида. у нас за месяц книга продаж - 300 листов!!! представляете сколько надо бумаги, чтобы распечатать все с/ф из этой книги и это надо будет еще хранить 5 лет
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление счетов-фактур | Вольха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 21.03.2008 06:15 |
Оформление, регистрация счет-фактур | Innoch | Расчеты | 13 | 24.08.2007 16:30 |
Встречная проверка счет-фактур | Юлия Заб | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 22.05.2007 12:22 |
порядок нумерации счет-фактур | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.05.2007 17:07 |
Оформление счетов-фактур и ТОРГ-12 в 1С | Nadia | Программы: 1C 7.7 | 0 | 17.01.2007 12:21 |