Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.03.2016, 17:20 | #21 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Декларация по прибыли
п5 ст 171 НК РФ
Цитата:
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
Сказали спасибо: | Светлана1010 (23.03.2016) |
24.03.2016, 11:02 | #22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
Вопрос по заполнению уточненкки за 3 кв по НДС: После проведения реализации и формирования СФ 1 С так заполнила уточненку:
раздел 8 - пустой, признак актуальности данных 1 прил. 1 к разделу 8 - признак актуальности данных 0, заппись 1 СФ№ 22- 2888050 раздел 9 признак актуальности 0 и далее все СФ которые были в первичной деке+ добавленный СФ на реализацию. Я почитала рекомендации по заполнению и везде пишут,что исправлять пропущенную реализацию нужно тоже через составление прил 1 к разделу 9. Подскажите вариант который применила 1С верный или все таки я что-то неправильно ввела в программу? |
24.03.2016, 14:00 | #23 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Декларация по прибыли
Светлана1010, у меня с уточненками и доп листами не очень
может другие участники форума помогут чтобы более понятно было напишите данные первичного расчета и данные уточненного не всем охота тему с начала перечитывать
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2016, 14:14 | #24 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
В первичной декларации за 3 кв по НДС по Книге продаж НДС 589331,90, по книге покупок 117472,50
После добавления 1 СФ на реализацию НДС-270124,98 и принятию к вычету СФ на аванс полученный в размере НДС 318333,55 Данный уточненной декларации: раздел 8 - пустой, признак актуальности данных 1 прил. 1 к разделу 8 - признак актуальности данных 0, запись 1 СФ№ 22- 2888050 НДС 318333,55 раздел 9 признак актуальности 0 и далее все СФ которые были в первичной деке+ добавленный СФ на реализацию НДС 859456,88 Я почитала рекомендации по заполнению и везде пишут,что исправлять пропущенную реализацию нужно тоже через составление прил 1 к разделу 9. Подскажите вариант который применила 1С верный или все таки я что-то неправильно ввела в программу? |
24.03.2016, 14:59 | #25 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по прибыли
я не делаю доп листы.
при отправке через контур система дает обнулить старый вариант книги продаж и загрузить новый. это не правильно, но так проще.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (24.03.2016) |
24.03.2016, 15:01 | #26 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
Veselenochka, т.е. можно оставить как сформировала 1с-ка
|
24.03.2016, 15:03 | #27 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по прибыли
Светлана1010, я не очень поняла как она у вас сформировала. насколько я помню по 1с - там можно либо формировать доп лист, либо нет.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.03.2016, 15:14 | #28 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
1 С сама формирует автоматически. СФ на реализацию встала в раздел 9 (просто добавилась к уже имеющемся СФ по первичной декларации) признак актуальности 0
А СФ с аванса встала в приложение к разделу 8, сам раздел 8 остался незаполненным с признаками актуальности 1 |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2016, 15:48 | #29 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
Отправила как есть
|
24.03.2016, 16:08 | #30 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Декларация по прибыли
Светлана1010, я сама сдала корректировки за 2015 по принципу
жду результат, если налоговая вопросы не задаст, значит пронесло, нет-значит будем разбираться потом по факту
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (24.03.2016) |
25.03.2016, 09:15 | #31 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
Уважаемые бухгалтера!!!Можно пожалуйста услышать еще мнения по-поводу подачи уточненки по прибыли за 9 месяцев? Увеличился как доход так и расход, в результате чего за 9 мес. получился убыток( в исходной декларации была прибыль). НДС за 9 месяцев вчера уточнила
|
25.03.2016, 09:23 | #32 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,154
Спасибо: 1,948
|
Re: Декларация по прибыли
|
25.03.2016, 09:36 | #33 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
Хотела услышать разные мнения)Наверное все-таки отправлю уточненку Подскажите в таком случает как заполнить декларацию:
Данные стр. 210 уточненки за 9 мес = стр 180 декларации за полугодие? Например стр 180 за полугодние =39148 стр 180 в уточненке за 9 мес - 0 стр 210 в уточненке за 9 мес - 39148 стр 220- 3915 стр 230 - 35233 стр 280 в уточненке за 9 мес 3915 стр 281 в уточненке за 9 мес 35233 Верно? |
29.03.2016, 18:21 | #34 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
В продолжении данной темы: После сдачи уточненки по прибыли и годовой декларации пришло с налоговой 2 требования. Хочу разобраться по очереди поэтому вопрос сначала по первому требованию:
В уточненке за 9 месяцев получился убыток небольшой 9800 требование пришло о предоставлении документов подтверждающих убыток. Сегодня с налоговой позвонили попросили исправить хотя бы в ноль, дабы не портить общую картину и избежать вызовов в налоговую, а по году учесть эти затраты. Директор вроде согласен. Вопрос, как мне убрать эти 9800 с затрат, просто вручную в декларации исправить? |
29.03.2016, 18:43 | #35 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,154
Спасибо: 1,948
|
Re: Декларация по прибыли
|
Сказали спасибо: | Светлана1010 (29.03.2016) |
29.03.2016, 18:47 | #36 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
Re: Декларация по прибыли
Спасибо, а то что 1 С за 9 месяцев так и останутся убыток потом при проверке не предерутся?или они год в целом проверяют?
По второму требованию спрошу завтра, т.к. цыфр уже нет перед глазами |
29.03.2016, 18:52 | #37 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,154
Спасибо: 1,948
|
Re: Декларация по прибыли
|
30.03.2016, 15:43 | #38 |
Чертополох
|
Re: Декларация по прибыли
Как вариант: оставить в НЗП или не списывать что-то, если было списание или передача в производство...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (30.03.2016) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|