Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.04.2016, 14:18 | #21 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
А если хочу списать, чтоб в расходы попало?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
07.04.2016, 14:23 | #22 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Списание дебиторской задолженности
списывай на основании приказа и с приложением подтверждающих доков на деб.задолженность.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
07.04.2016, 14:24 | #23 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
я имею в виду, что резервов не создавала (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.04.2016, 14:25 | #24 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Списание дебиторской задолженности
можешь пояснить, что на тот момент не считала задолженность сомнительной, так как фирма обещала перечислить долг
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
Сказали спасибо: | Среда (07.04.2016) |
07.04.2016, 14:28 | #25 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Я ж просто читала тут... и не поняла, почему тогда Баскова, советуете на непринимаемые?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
07.04.2016, 14:33 | #26 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Цитата:
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
07.04.2016, 14:35 | #27 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
а, ну так это разные вещи. Конечно эти расходы будут внереализационными, но налог на прибыль будут уменьшать.
Так вроде ясно.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
07.04.2016, 14:41 | #28 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Списание дебиторской задолженности
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.04.2016, 16:03 | #29 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Я тоже хотела включить во внереализационные расходы,но боялась,потому как резерв не создавался.Сейчас спишу во внереализационные на основании приказа,выписки из ЕГРЮЛ.
А еще нет акта сверки,подписанного с их стороны.Ничего страшного? |
12.04.2016, 11:59 | #32 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Я в своё время когда списывала в строках 300 и 302 отражала.
Ну как я... 1С ))))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.04.2016, 13:00 | #33 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Спасибо.Тоже тогда отражу в строке 300,302.Хотелось бы еще раз уточнить- списываемая сумма идет с ндс?
Среда,а налоговая Вас просила пояснить эти строки,документы какие запрашивала?Вы же тоже резервов не создавали. Не цепляются они к этому? |
12.04.2016, 13:02 | #34 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Не помню, это 2012 год был. Но и чтоб цеплялись не помню.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.11.2017, 09:00 | #35 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Добрый день. В 2016 году мой вопрос обсуждался здесь в теме.
договор был заключен с контрагентом от 10.06.13 на 358 158,48. предоплата от них была 14.06.13 на 120000 акт выставлен 26.08.13. долг остался 238 158,48. 26.01.16 они ликвидированы. Резерв не создавался.В 1 квартале 2016 года я списала сумму во внереализационные расходы на основании внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации фирмы и включила в строку 300,302 приложения № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Сейчас получила с налоговой требование такого содержания: "представить пояснения относительно правомерности отражения в налоговой декларации по налогу на прибыль -сумм безнадежных долгов, не покрытых за счет средств резерва (стр.302 пр.2л.02) представить документы,подтв. указанные пояснения( в т.ч. выписки из регистров НУ или БУ,договоры,решения судов,приказы о списании безнадеж.долгов,бух.справки" Подскажите,пожалуйста,что мне им ответить. Я предоставлю им бух.справку,приказ на списание,с/ф,акт,договор,выписку из егрюл.Напишу,что дебиторская задолженность была списана во внереал.расходы на основании записи в егрюл о прекращении деятельности ЮЛ в связи с искл.из ЕГРЮЛ. Мне кажется,что в письме они делают акцент на то, что должны были создавать резерв?Что написать им по этому поводу.Подскажите,пожалуйста,примерный образец письма.Здесь в теме MARIN советовала написать так: что на тот момент не считала задолженность сомнительной, так как фирма обещала перечислить долг Последний раз редактировалось Баскова; 15.11.2017 в 09:04. |
15.11.2017, 09:30 | #36 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Да, всё так и пишите )))
Про резерв можно написать, что в соответствии с учётной политикой и какими-то там ПБУ, резерв в налоговом учёте не создавался.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.11.2017, 10:00 | #38 |
Чертополох
|
Re: Списание дебиторской задолженности
Да, в НУ имеете право не создавать.
Что у вас в учётной политике об этом говорится? ну не помню... поищите тут темы про резервы - там всё есть.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | Баскова (15.11.2017) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|