6-НДФЛ

[Малюска]

Сделала отчет по ИП, вот что у меня получилось ,прошу глянуть и вынести свой вердикт Можно отправлять?

[AllaMih]

Сообщение от Малюска

Сделала отчет по ИП, вот что у меня получилось ,прошу глянуть и вынести свой вердикт Можно отправлять?

я думаю проверьте строку 70- она должна равняться налог(декадрь+январь+февраль), в вашем случае 18714

[Малюска]

Сообщение от AllaMih

я думаю проверьте строку 70- она должна равняться налог(декадрь+январь+февраль), в вашем случае 18714

В разделе 1 мы указываем ДОХОД 1 кв. 2016 г., В разделе 2 у меня декабрь-февраль. Март будет выплачен в апреле, соответственно попадет в раздел 2 уже за полугодие.

[Вес`на]

Сообщение от AllaMih

я думаю проверьте строку 70- она должна равняться налог(декадрь+январь+февраль)

не должна. Стр.70 = НДФЛ за 1кв.

[Вес`на]

Малюска, все ОК, отправляй, если у тебя ЗП прямо четко 15 числа каждый месяц

[AllaMih]

Сообщение от Вес`на

не должна. Стр.70 = НДФЛ за 1кв

Только, что изучила журнал главбух и их пример, пишут так " Стр.70 Приведите налог который удержали в течение 1 квартала. и в ихнем примере сумма по 70 строке больше чем сумма по 40, я тут пол часа вертела ихние суммы с таблицы примера и выяснила, что здесь нужно показать то что перечислено в 1 квартале по 68 сч

[Среда]

У кого-нибудь ЗУП хоть примерно правильно заполняет?

[AllaMih]

Сообщение от Вес`на

Стр.70 = НДФЛ за 1кв

а что тогда стр.40? в 40 стр.то что исчислено за 1 кв., а в 70 то что удержано, а удержано за декабрь январь и февраль

[rgs]

Сообщение от Вес`на

не должна. Стр.70 = НДФЛ за 1кв.

объясните, пожалуйста, особо одаренным, почему мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?

[Среда]

Сообщение от rgs

мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?
*

На семинаре говорили, что не попадает
1С его туда не включает
а инструкции и объяснения каждый (и каждая налоговая) как хочет понимает и трактует

[AllaMih]

Сообщение от rgs

объясните, пожалуйста, особо одаренным, почему мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?

потому, что проги не настроены как надо, недоработки, у меня в семерке при заполнении этого отчета нет даже кнопки "заполнить" есть только "востановить" а что востанавливать если еще ни разу не заполнялось,все руками надо заносить

[rgs]

Сообщение от Вес`на

я сдаю отчеты именно так. Получаю положительные протоколы

в "Учет. налоги. право" написано: Строка 070. Здесь приведите НДФЛ, удержанный с доходов первого квартала. В том числе налог, который компания удержала в апреле с доходов за март. Дата получения дохода попадает на первый квартал — 31 марта. Значит, зарплату за март включите в раздел 1.
Хотя компания удержала НДФЛ только в апреле, налог с зарплаты отразите в строке 070. Как мы выяснили, так предлагают заполнять расчет в ФНС. А вот в разделе 2 выплаты не отражайте, так как дата удержания и срок оплаты НДФЛ попадают на апрель (письмо ФНС России от 12.02.16 № БС-3-11/553@). Значит, зарплату за март и удержанный с нее налог запишите в строках 100–140 раздела 2 расчета за полугодие".
Я вот это имела ввиду.

[Малюска]

Сообщение от Среда

У кого-нибудь ЗУП хоть примерно правильно заполняет?

У меня, примерно правильно Только везде даты ставит концом месяца стр 100=стр110 =стр 120

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

Малюска, все ОК, отправляй, если у тебя ЗП прямо четко 15 числа каждый месяц

Ага, прямо четко 15. Сейчас вот прочитала, что нельзя аванс ставить 30 числом, мол считают нарушением, хочу теперь сроки выплаты з/п и аванса у ИП перенести на 10 и 25 число, соответственно, но это уже с мая.

[Среда]

Малюска, а строки 070, 040 и 080 как?
У меня в 080 разница между 070 и 040
И я вроде считаю, что так правильно... но некоторые считают иначе.

[Малюска]

Сообщение от Среда

Малюска, а строки 070, 040 и 080 как?
У меня в 080 разница между 070 и 040
И я вроде считаю, что так правильно... но некоторые считают иначе.

У меня строка 070= 040, строка 080 -пустая

[Среда]

Сообщение от Малюска

У меня строка 070= 040, строка 080 -пустая

уплата за март в марте была?

[rgs]

Сообщение от Малюска

У меня строка 070= 040, строка 080 -пустая

а мартовский ндфл удерживали и перечисляли в апреле? Газета "Учет. налоги. право" пишет, что так правильно. И Весна так заполняет.
А я сомневаюсь, удерживаем же при выплате, а выплата -в апреле.

[Малюска]

Сообщение от rgs

а мартовский ндфл удерживали и перечисляли в апреле? Газета "Учет. налоги. право" пишет, что так правильно. И Весна так заполняет.
А я сомневаюсь, удерживаем же при выплате, а выплата -в апреле.

Да, мартовский НДФЛ удерживаю-плачу в апреле.

[Впервые главбух]

Объясните идиоту Зуп мне вообще извиняюсь какую-то херню заполнил в 1м разделе з/п начисленную за квартал и ндфл за квартал удержанный? или НДФл за квартал только перечисленный?