6-НДФЛ

[АвдотьКА]

Ой ты гой еси, люли-люли, и у ели...

Строка 130 - дупель пусто, 140 - шышнаццать пиццот

[Louisa]

Сообщение от АвдотьКА

Строка 130 - дупель пусто, 140 - шышнаццать пиццот

это не ты дура, это 1с сам дурак, он мне вообще во второй раздел 2014 год впендюрил

[Энжел]

Сегодня налоговая в Феодосии проводила семинар по 6-НДФЛ. Сказали так: по поводу декабря в разделе 2 ничего не знают, по поводу 1 раздела ставить начисление и НДФЛ за январь-март, сторока 80, это если вы подавали 2-НДФЛ с признаком о невозможности удержать НДФЛ.По поводу строки 120 не ставить апрель ( у них выдает ошибку и начисление не пройдет по лицевому счету). Хотя у нас есть ПРАВО отражать апрель, они это подчеркнули. И вообще отчет до 15 апреля не отсылать

[Вес`на]

Сообщение от rgs

ехать только с бумажным вариантом или надо с флешкой как 2 -ндфл?

трудно на флешку выгрузить?

[Вес`на]

АвдотьКА, самокритичная ты наша

[Энжел]

Сообщение от Louisa

это не ты дура, это 1с сам дурак, он мне вообще во второй раздел 2014 год впендюрил

У меня тоже. Только я так и не поняла почему...

[rgs]

Надо ехать в 2 налоговые: по голове и обособке. Думаю съезжу в один день, по пути. А флешка одна, а налоговики требуют, чтобы кроме их файла ничего на ней не было. А два дня разъезжать не хочется.

[Среда]

Сообщение от rgs

а налоговики требуют,

а чем обосновывают? Послать их пробовали?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

это 1с сам дурак

мне ничего никуда лишнего не вносит 1С 8.2 Бухгалтерия декабрь в р.2 тоже не вносит, вношу вручную раздел 1 заполняется автоматом после заполнения р.2

[Louisa]

а мне 1С 8.2 решил подкинуть проблем, 6-НДФЛ же мне мало, стал давать сотрам двойные вычеты на детей, в чем дело-ума не приложу, в начсилении НДФЛ вручную скорректировала, а в отчет че попало нарисовалось

[MarinaAnna]

Сообщение от Энжел

Сказали так: по поводу декабря в разделе 2 ничего не знают,

Похоже ни один налоговик конкретно пока не знает, как заполнять вообще этот отчет.
У меня сегодня пришел положительный протокол.

Заполнила так : раздел 1 строки 040 и 070 одинаковые, строка 080 пустая (хотя 1С и пыталась мне туда мартовскую сумму поставить)
раздел 2 суммы начисленные за декабрь 31.12, НДФЛ с датой выплаты з/п, соответстено срок уплаты след день, начисленная за январь с датой 31.01, НДФЛ с датой выплаты зарплаты и дата когда должна перечислить, аналогично за февраль. Начисленный за март в раздел 2 не включала.

Но я так думаю, что пока что они будут всем положительные протоколы присылать, пока сами не разберуться, как все таки правильно заполнять.

Вот что-то подумала, а может быть в 1 разделе было бы правильно заполнить строку 080 с НДФЛ еще не удержанным, а в разделе 2 дополнить строку и прописать начисленный 31 марта и показать, что он еще не удержан ? чтобы в этом была бы какая-то логика.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Вот что-то подумала, а может быть в 1 разделе было бы правильно заполнить строку 080 с НДФЛ еще не удержанным, а в разделе 2 дополнить строку и прописать начисленный 31 марта и показать, что он еще не удержан ? чтобы в этом была бы какая-то логика.

MarinaAnna, выбрось логику из головы, вместе с этой крамольной мыслью. Не ищи логику в алогичном отчете

[Louisa]

так а что мне с излишне перечисленным налогом делать, где его показывать?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

так а что мне с излишне перечисленным налогом делать, где его показывать?

а откель у тебя лишнее?

[Среда]

я бы нигде не показывала...
а потом на эту сумму бы не доплатила в след. месяце и всё.

[Малюска]

Сообщение от Среда

я бы нигде не показывала...
а потом на эту сумму бы не доплатила в след. месяце и всё.

Так вроде бы низя делать. Я так поняла, надоть пысьмо в налоговую писать с просьбой вернуть излишне перечисленную сумму.

[Среда]

Сообщение от Малюска

Так вроде бы низя делать

Нельзя.

У нас вообще много всего делается, что нельзя... пока 6-НДФЛ не было так прокатывало всегда, за год всё учитывалось. Как теперь будет - поживём увидим

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

а откель у тебя лишнее?

ну по какой-то никому не известной причине я февральский НДФЛ перечислила на 95 руб. больше

[Малюска]

Сообщение от Среда

Нельзя.

Это точно, я так всегда делала Таперь вот в январе переплатила, в феврале не доплатила....

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

ну по какой-то никому не известной причине я февральский НДФЛ перечислила на 95 руб. больше

оставь как есть, в отчете он нигде не показывается. Но и не учитывай его при следующей уплате. Перечисляй НДФЛ полностью. После срока подачи 6-НДФЛ можешь написать заявление на возврат