6-НДФЛ

[Fruktik]

Сообщение от Вес`на

нет, сумму до вычетов

Спасибо. Я сдала также, уже хотела сдавать корректировку, начиталась разных статей. Пока тогда повременю... Раз есть такие коллеги, кто считает также, как я.

[Впервые главбух]

Вот сегодня из налоговой пришло
Рекомендации по порядку заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал
В разделе 2 не нужно включать мартовскую зарплату, если она выплачивалась в апреле. Дата получения дохода в этом случае приходится на 1 квартал, но налог удерживается во 2 квартале. В данном случае доход и налог отражается в разделе 2 расчета за полугодие (письмо ФНС России от 25.02.16 №БГ-4-11/3058).

[ptihka]

Впервые главбух, весело

[Вес`на]

Вы видите что-то новое? Здесь это письмо уже месяц обсуждается

[MARIN)]

Девочки, а про алименты тут уже обсуждали или нет?
допустим, з/п и удержания по исполнительным проводятся последним днем м-ца, НДФЛ от удержанной суммы перечислить уже 1-го числа или тогда, когда отправляем перевод?

[Вес`на]

MARIN), алиментов здесь вроде не обсуждалось, но ИМХО (могу ошибаться) по алиментам стр.100 такая же как и по ЗП, стр.110 - дата перечисления, стр.120 - дата перечисления+1день

[MARIN)]

Сообщение от Вес`на

по алиментам стр.100 такая же как и по ЗП, стр.110 - дата перечисления, стр.120 - дата перечисления+1день

Вес`на, нигде не могу найти как правильно показать удержания по алиментам
я бух.справкой провожу удержание в последний день м-ца, по сути получается, что сотруднику часть з/п выплатили, может сделать по аналогии с мат. выгодой от экономии на %, дата начисления в посл.день м-ца, значит дата удержания 1-го числа, а перечисление 2-го? Хотя я и эту сумму перечислила в день выплаты з/п

[MARIN)]

Сообщение от Вес`на

Сижу корректировки делаю по 120 строкам

по больничным в стр.120 ты отдельные даты выделяешь, если з/п выдавалась в течении след.м-ца вместе с б/листом?

[Баскова]

Сообщение от MARIN)

Вес`на, нигде не могу найти как правильно показать удержания по алиментам
я бух.справкой провожу удержание в последний день м-ца, по сути получается, что сотруднику часть з/п выплатили, может сделать по аналогии с мат. выгодой от экономии на %, дата начисления в посл.день м-ца, значит дата удержания 1-го числа, а перечисление 2-го? Хотя я и эту сумму перечислила в день выплаты з/п

Алименты отражаются в 6-НДФЛ в составе з/платы,когда они перечислены не влияет на заполнение отчета. Удержания(алименты) из доходов работников производятся после того, как из них были удержаны налоги

Строка 100 -последний день месяца
Строка 110 -дата выплаты з/п
Строка 120 -дата выплаты з/п +1 день.

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Алименты отражаются в 6-НДФЛ в составе з/платы,когда они перечислены не влияет на заполнение отчета

ну вот тебе MARIN) и ответ

Сообщение от MARIN)

по больничным в стр.120 ты отдельные даты выделяешь,

больняки и отпуска отдельные блоки. У них стр. 130 отличается от зарплатной

[Катюха]

Сообщение от Баскова

Алименты отражаются в 6-НДФЛ в составе з/платы,когда они перечислены не влияет на заполнение отчета.

полностью согласна, ни как не выделяла алименты. т.к это составная з/пл, а НДФЛ перечисляется со всей з/пл

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

У них стр. 130 отличается от зарплатной

чем? .......

[MARIN)]

Сообщение от Вес`на

больняки и отпуска отдельные блоки. У них стр. 130 отличается от зарплатной

Сообщение от Louisa

чем? .......

датой перечисления

[Louisa]

дык в 130 же сумма перечисления?

[Louisa]

а если я з\п и больничный выплачиваю одним днем, то можно одним блоком заполнить?

[Тима]

Добрый день! Скажите пожалуйста!!! У нас ООО 15 человек!! Сейчас выручки вообще очень мало, поэтому зарплату выдаю по мере накопления денежных средств в кассе организации. Бывает, что и 18 и 19 числа последний сотрудник получает з/ту. А НДФЛ я перечислила заранее 08 числа. Как тогда мне декларацию заполнять?

[Среда]

Тима, например так
29.02.16
18.03.16 или 19.03.16 или когда выдали
19.03.16

Сообщение от Тима

А НДФЛ я перечислила заранее

Больше так не делайте.

[Arhimed.]

Сообщение от Louisa

а если я з\п и больничный выплачиваю одним днем, то можно одним блоком заполнить?

там в письмах было, что если какая то строка будет отличаться, то делить

срок уплаты НДФЛ от з/платы - след за фактич выплатой
срок уплаты от б/л - до конца месяца

[Louisa]

все, мне надоело, отправила как есть, как разберуться сами с этим отчетом, лучше корректировку подам. Кстати, а за что конкретно могут штрафануть? Если я подам корректировку с исправленными данными, все равно штраф? И что там с паспортными данными, отправила двоих со старым адресом по прописке, чревато?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

отправила двоих со старым адресом по прописке, чревато?

где в 6-НДФЛ адрес сотров?