6-НДФЛ

[Buh2]

Вес`на, а ты заполняла строку 080 или пустую оставила? (зп за март, выплаченная в апреле)

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

январь
начислена за 01, выплачена за 12,2015
130 - вся ЗП за декабрь
140 - НДФЛ за декабрь.

020 - ЗП за 01
040 - НДФЛ с 020
070 - = 140 строка
080 - = 040 строка

стр.100 31.12.2015 стр.130- зп за декабрь
стр.110 дата выплаты декабрьской зп в январе стр. 140 ндфл декабрьский
стр.120 - стр.110+1день

в разделе 1 по этому блоку не отражаем ничего

[Вес`на]

Сообщение от Buh2

Вес`на, а ты заполняла строку 080 или пустую оставила? (зп за март, выплаченная в апреле)

не заполняла, она у меня пустая

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

Следует ли сумму удержанного 12.01.2016 налога включать в показатель строки 070 раздела 1 Расчета за I квартал 2016 года?

Не следует. Доход, начисленный за 2015 год, в 1 разделе не отражается.

так то доход... а в 070 НДФЛ...
раньше говорили, что отражается... теперь переиначили что-ли?

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

февраль
начислено за 01, 02
выплачено за 12, 01
130 - зп за декабрь
140 ндфл

давай с цифрами, дату выплаты беру условную 12 число, ЗП 10000=
Раздел 2
декабрь выплаченный в январе
стр.100 31.12.2015 стр.130 - 10000
стр.110 12.01.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.01.2016

В разделе 1 из этого блока не отражаем ничего

Январь, выплаченный в феврале

стр.100 31.01.2016 стр.130 - 10000
стр.110 12.02.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.02.2016

В разделе 1
стр.20 - 10000
стр.40 - 1300
стр.70 - 1300

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

для нарушителей - окончательный

спасибо
вчерась ответить не успел - на работу лимит жёсткий
а сегодня......
ещё вот одна напасть - комп чёй та с самого утрО включаться не хочить
и отчёт отправлять ужо пора.....

сформировал так как апсудили

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

так то доход... а в 070 НДФЛ...
раньше говорили, что отражается... теперь переиначили что-ли?

Да никогда не говорила, всегда и везде в пояснениях писали, что в разделе 1 данные берутся только за 2016 год, ни в одной строке не отражаются данные за 2015 г, только во 2 разделе отражаются, если выплачено/удержано за декабрь в январе.

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. ещё вот одна напасть - комп чёй та с самого утрО включаться не хочить и отчёт отправлять ужо пора..... замордовал ты его своим 6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

всегда и везде в пояснениях писали

Изначально на семинаре 1С говорили, что в строке 070 будет сумма НДФЛ с декабрьской з/п. Чтобы 070 было = сумме 140.

т.е. не должно оно быть равно?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Изначально на семинаре 1С говорили, что в строке 070 будет сумма НДФЛ с декабрьской з/п. Чтобы 070 было = сумме 140.

а ещё раньше говорили, что зп за декабрь во втором разделе не отражаем вообще

[Ирина127272]

Добрый день.
В январе НДФЛ не уплатили,пришла пеня,затем была оплата НДФЛ 16.02.16 за январь, 15.03.16 за февраль; 15.04.16 за март.(в день оплаты з/п)
При автоматическом заполнении у меня январь вообще не отразился, только февраль и март.Добавила вручную. Получилось так.

100 15.01.16-6000
110-пусто
120 15.01.16

100 16.02.16-6000
110-16.02.16-780
120-16.02.16

100 15.03.16-6000
110 15.03.6-780
120 16.03.16

Правильно ли так?

За декабрь НДФЛ оплатили в декабре

[Наталья Громова]

Добрый день Всем..Столько уже всего написано в этой теме..Но все равно не смогла разобраться((
Помогите, пожалуйста.
Насколько я поняла в 6НДФЛ 2 раздел:
строка 100- дата начисления з/п
строка 110- дата выплаты з/п
строка 120 - дата перечисления налога.

Мне "1С8"такое по насчитала..(
Скажите, если мы выплачиваем з/п - авансом и з/п. Причем: вот начислили в конце января з/п. 15 февраля выплатили аванс за январь, 29 февраля- з/п и НДФЛ за январь.
В этом случае- строка 110 - 29/02/16??а строка 120, если НДФЛ тоже 29/02/16 заплатили?
Далее: сотрудник с 1-го //марта в отпуске. Я ему 26/02/16- выплатила отпускные. 26/02/16 так же выплатила НДФЛ с отпускных... Мне "1С8" эти отпускные отдельными строками посчитала. Так и должно быть?

И мартовская з/п, которая начислена 31/03/16, а выплачена : аванс 15/04/16, а з/п будет выплачена только 29/04/16. С ней как? Вообще в отчете за 1-й квартал не отражать?

Заранее спасибо за ответ!

[Arhimed.]

Сообщение от Ирина127272

В январе НДФЛ не уплатили,пришла пеня,

откуда ПРИШЛА пеня ?
кто , када и как вам её выставил ?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

давай с цифрами, дату выплаты беру условную 12 число, ЗП 10000=
Раздел 2
декабрь выплаченный в январе
стр.100 31.12.2015 стр.130 - 10000
стр.110 12.01.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.01.2016

В разделе 1 из этого блока не отражаем ничего

Январь, выплаченный в феврале

стр.100 31.01.2016 стр.130 - 10000
стр.110 12.02.2016 стр.140 - 1300
стр.120 13.02.2016

В разделе 1
стр.20 - 10000
стр.40 - 1300
стр.70 - 1300

тут суммы одинаковые...
давай возьмем ЗП за декабрь 10 000
за январь 15 000
за февраль 20 000
за март 25 000

100 31.12.15
110 12.01.16
120 13.01.16
130 10 000
140 1 300

100 31.01.16
110 12.02.16
120 13.02.16
130 15 000
140 1 950

110 31,02.16 (вот бы поставить такую дату...)
110 12,03,16
120 13,03,16
130 20 000
140 2 600


020 15 000 + 20 000 + 25 000 = 60 000
040 НДФЛ (15 + 20 + 25) или НДФЛ (15 + 20)? ИМХО первый вариант
070 НДФЛ (15 + 20)?
080 ... все же мне кажется, что тут должен быть НДФЛ с 25 000...

[Ирина127272]

Сообщение от Arhimed.

откуда ПРИШЛА пеня ?
кто , када и как вам её выставил ?

стоп стоп,ошибочка,пеня пришла от ФФОМС и ПФР

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Ирина127272

стоп стоп,ошибочка,пеня пришла от ФФОМС и ПФР

за неоплаченный НДФЛ?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

а ещё раньше

так я и спрашиваю

Сообщение от Среда

теперь переиначили что-ли?

и 070 не должно быть равно сумме 140 ?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

так я и спрашиваю

и 070 не должно быть равно сумме 140 ?

в эСной проверке кажецаа условие 070 >= сумм 140....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

040 НДФЛ (15 + 20 + 25) или НДФЛ (15 + 20)? ИМХО первый вариант

стр.40 НДФЛ 15+20+25

Сообщение от Добрый зануда

050 НДФЛ (15 + 20)?

эта строка для авансов, иностранцы с патентами, у тебя есть таких или очепятка и ты имел в виду стр.70?
стр.70 = стр.40 -25, но тебе придет положительный протокол, и в том случае, если ты поставишь стр.70=стр.40. Стр.80 и в том и в другом случае пустая.

Это мое махровое ИМХО, не претендующее на истину в последней инстанции. Потому что истины в этой форме отчета изначально нет

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

стр.40 НДФЛ 15+20+25

эта строка для авансов, иностранцы с патентами, у тебя есть таких или очепятка и ты имел в виду стр.70?
стр.70 = стр.40 -25, но тебе придет положительный протокол, и в том случае, если ты поставишь стр.70=стр.40. Стр.80 и в том и в другом случае пустая.

да, очепятка.... я исправил...
070 строка... ни иносранцев, ни еще кого либо нет...
только я не понял...
стр.040 НДФЛ (15 + 20 + 25)
как 070 может быть ей равна, если зп за март (25) еще не выплачивали? т.е. НДФЛ не удерживали...
и почему в этом случае 080 пустая?

если брать 080 как НДФЛ с невыплаченной ЗП, то у меня все встает по полочкам....

если бы еще в 040 добавить НДФЛ с выплаченной в январе декабрьской ЗП.... то вааще все ясно и понятно.... есть возможность привязаться к бухучету.... а иначе в годовой отчет по 6ндфл будем опять ломать голову с декабрьской зарплатой и стыковкой с 2 ндфл