Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.05.2016, 11:06   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Договор аренды у физлица

Ип на УСН решил арендовать помещение у физлица. Я, так понимаю, что это сделать можно. Хочется уточнить нюансы.
Почитав, выяснила, что мой ИП должен платить НДФЛ с суммы аренды, например общая сумма 20000, он платит НДФЛ 2600 и перечисляет физлицу 17400. Так? А это физлицо мне может что-то выдать - ну типа акта об оказании услуг или будет достаточно договора и ежемесячно все перечислять?
И надо ли будет когда кончится год физлицо включать в отчет по 2-НДФЛ?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 08:41   #2
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Ип на УСН решил арендовать помещение у физлица. Я, так понимаю, что это сделать можно. Хочется уточнить нюансы.
Почитав, выяснила, что мой ИП должен платить НДФЛ с суммы аренды, например общая сумма 20000, он платит НДФЛ 2600 и перечисляет физлицу 17400. Так? ?
Так. Только это не ИП платит, а физик. ИП удерживает! и перечисляет!, выполняя функцию налогового агента. Разницу видите?

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
А это физлицо мне может что-то выдать - ну типа акта об оказании услуг или будет достаточно договора и ежемесячно все перечислять??
Физ лицо, Вам ничего выдать не может. Он - физическое лицо. В договоре пропишите, что акты не предоставляются. Для договоров аренды, отсутствие актов допускается.

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
И надо ли будет когда кончится год физлицо включать в отчет по 2-НДФЛ?
Да, нужно.
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 10:23   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Fox120, спасибо.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.05.2016, 10:25   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от Fox120 Посмотреть сообщение
Так. Только это не ИП платит, а физик. ИП удерживает! и перечисляет!, выполняя функцию налогового агента. Разницу видите?
Разницу вижу и знаю, просто так написала. Но смысл от этого не изменился.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 22:16   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
или будет достаточно договора
еще акт приема-передачи помещения
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 21:56   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
И надо ли будет когда кончится год физлицо включать в отчет по 2-НДФЛ?
его ещё и в 6-НДФЛ надо включать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 22:02   #7
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
его ещё и в 6-НДФЛ надо включать
Да уж понятно))))
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 19:48   #8
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

а если с начала года не было перечислений по аренде? (ип енвд арендует авто у физика?)
где то читала, что ндфл начисляется когда перечисляем за аренду?
а если перечислений еще не было, то все равно должна в 6 ндфл включать?
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.06.2016, 21:37   #9
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
а если с начала года не было перечислений по аренде? (ип енвд арендует авто у физика?)
где то читала, что ндфл начисляется когда перечисляем за аренду?
а если перечислений еще не было, то все равно должна в 6 ндфл включать?
Начисляется она у вас ежемесячно, другой вопрос когда вы ее платите - тогда и удерживаете НДФЛ. Думаю, что начисленную сумму аренды и НДФЛ с нее надо писать в 1 раздел в независимости от ее выплаты. А вот во 2 раздел ставите по факту уплаты. Так сказать, 1 раздел - это начисленные суммы, 2 раздел - уплаченные/выплаченные.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 10:12   #10
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

это вы про 2 ндфл сейчас?
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 10:52   #11
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
это вы про 2 ндфл сейчас?
Ольга, это она про 6-НДФЛ сейчас
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 11:36   #12
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

перепутала с сзв-м
думаю про какие разделы говорят(извиняюсь)
а если я не включила за 1 кв? сильно накажут?
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 20:07   #13
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
перепутала с сзв-м
думаю про какие разделы говорят(извиняюсь)
а если я не включила за 1 кв? сильно накажут?
Почему бы не сдать корректировку и не переживать?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 23:00   #14
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Начисляется она у вас ежемесячно, другой вопрос когда вы ее платите -
начисляться арендная плата в бухучете может ежемесячно,но в форме 6НДФЛ указывается дата получения дохода по арендным платежам,а этой датой по НК является день выплаты ,а не начисления,поэтому при отсутствии выплат нет и дохода,указывать в 6НДФЛ нечего.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 18:20   #15
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

значит не надо ничего менять? выплачу и отчитаюсь?
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 18:52   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Договор аренды у физлица

Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
значит не надо ничего менять? выплачу и отчитаюсь?
не надо, раз арендную плату ещё не выплачивали
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ольга307 (08.06.2016)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot