Книга продаж при УСН и ЕНВД

[katilika]

Здравствуйте. Кто знает 1С 8.3, подскажите, пожалуйста, как сформировать книгу продаж в программе 1С бухгалтерия 3.0, если в учетной политике выбраны режимы УСН и ЕНВД? Может, кто-то сталкивался с подобным. НДС в документах Реализация указан, проводки есть. Организация не является налоговым агентом.

[Аланда]

Сообщение от katilika

НДС в документах Реализация указан

откуда взялся НДС,если

Сообщение от katilika

в учетной политике выбраны режимы УСН и ЕНВД?

при этих системах налогообложения НДС на реализацию не начисляется и в документах не выделяется.

[DrunkWizard]

Сообщение от Аланда

откуда взялся НДС,если

при этих системах налогообложения НДС на реализацию не начисляется и в документах не выделяется.

Ну, это не совсем так.....Были письма Минфина, что если УСНщик выставил счет-фактуру с НДС, он должен уплатить его в бюджет и сдать декларацию.

[Аланда]

Сообщение от DrunkWizard

если УСНщик выставил счет-фактуру с НДС, он должен уплатить его в бюджет и сдать декларацию.

это частный случай,когда "уснщик" выставляет счет-фактуру с выделенным НДС,как исключение из правил,хотя,может быть,у katilika,именно такой и есть.

[DrunkWizard]

Ну смотрите.....Как я понимаю, Вы попадаете под п.5 статьи 173 НК РФ

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

Вангую, что при заполнении декларации по НДС Ваша счет-фактура попадет в 12 раздел . Он так и называется "Раздел 12. Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового
кодекса Российской Федерации"

[MarinaAnna]

Сообщение от katilika

Кто знает 1С 8.3, подскажите, пожалуйста, как сформировать книгу продаж в программе 1С бухгалтерия 3.0, если в учетной политике выбраны режимы УСН и ЕНВД?

Журнал Счета-фактуры выданные, там есть кнопка Отчеты, нажимаем, там журнал счетов-фактур выданных и Книга продаж.
Заполнила реализацию у ИП на УСН и ЕНВД, реализацию сделала с НДС, заполнила с/фактуру, с выбором счета доходов 90.01.1 и НДС 90.03, а вот при попытке заполнить Книгу продаж в этом журнале, ничего не заполнилось, поэтому попробуйте, может быть у вас получится. Ведь раз все такие этот журнал существует, то видимо все таки 1С-ники предусмотрели, что УСН и ЕНВД иногда могут выставлять документы с НДС и соответственно должны как-то отчитаться. Попробуйте, может быть у вас получится, я не очень старалась, просто посмотрела где что находится и есть ли такая возможность выставить сделать документы с НДСом у УСНщика.

[Аланда]

Возможно,книга продаж не формируется потому,что в декларацию по НДС для "уснщика" включается не эта книга,как при ОСНО,а в отдельном разделе 12 данные всех выставленных счетов-фактур с выделенным НДС.