БП (Бухгалтерия предприятия) Аванс на 62.2 с 76.2

[Ladyfresas]

Добрый вечер! Вроде нигде такое не нашла, хотя ищу не первый день)
Ситуация такая - по исполнительному листу от приставов пришли деньги (госпошлина, пени и сам долг) - я их ставлю на 76.2. Затем операцией вручную с 76.2 распределяю что куда нужно. Но, денег по основному долгу пришло больше (после подачи дела в суд была проведен частичный возврат), чем у меня висит долг на 62.1. Вопрос - каким документом мне перенести эти оставшиеся деньги с 76.2 на 62.2 (именно эту частичку). чтобы потом программа выписала аванс? Конфигурация 8.2
Спасибо большое!

[Veselenochka]

Ladyfresas, вы уверены что это будет аванс?

[Entry]

Ladyfresas, здравствуйте!
Если вы по этому "частичному погашения при передаче дела в Суд" сделаете в последствии отгрузку, то это аванс и будет корректировка Д 76 К 62.2 или сразу в выписке лучше Д 51 К 62.02.
Если оставите себе и не вернете, то это ваш прочий доход - Д 76 К 91.
И еще один вариант - вернуть излишне полученные средства обратно т.е Д 76 К 51.

[Ladyfresas]

Возвращать юристы сказали пока не надо. Сомнения были - между 91.1 и 62.2 - но так как эти деньги удержаны с покупателя, поэтому страшно, что доначислят НДС. Сумма-то 3000. Поэтому и думаю, что проще самой начислить НДС - чтобы меньше вопросов было. Хотя прибыль..... Вот и не знаю куда лучше. С р/с сразу не могу поставить 62 счет. Потому что деньги-то пришли от приставов, а не от покупателя. То есть по логике только 76.2.
Спасибо всем!

[Вес`на]

Я бы оформила счф на аванс. Если впоследствии вернете или отгрузите, то возьмете к вычету

[Ladyfresas]

Тоже склоняюсь к этому. Но тогда возвращаюсь к первому вопросу. Как ввести на 62.2 - чтобы программа выписала аванс (вручную тоже не получается - не нравится основание - это же не расчетный документ)?

[Вес`на]

Сообщение от Ladyfresas

Вопрос - каким документом мне перенести эти оставшиеся деньги с 76.2 на 62.2 (именно эту частичку). чтобы потом программа выписала аванс?

попробуйте документом "Корректировка долга" перекинуть с 76.2 на 62.02 и на основании корректировки оформить счф. Автоматически она сформируется только с выписки банка, насколько я знаю

[Ladyfresas]

Спасибо большое!!!!
Мозг еще работает по правилам 7-ки) где программа бы ни за что не дала провести такой взаимозачет))))
Ручками выписала счет-фактуру и теперь спокойна)))))

[Veselenochka]

я считаю, что это не аванс