Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Всем добрый день!
Просьба помочь с вопросом т.к. сталкиваюсь с этим в первые. Во 2 кв не отразили одну РТУ с НДС и один документ по ПТУ с НДС был проведен на меньшую сумму. Т.к. по итогам 2 кв у нас убыток, и даже с учетом корректировок налог к уплате не занижен, Прибыль мы не будем пересдавать, а корректировки внесем текущей датой, но как быть с НДС? В доп. листы вся информация попала, но проводки так же сформированы текущей датой и сальдо на конец 2 кв по 68 счету не соответствует сумме НДС по уточненной декларации. Скажите пожалуйста, как это исправить? Или это нормально? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
10000000vn, А я бы все таки сделала корректировки и по НДС и по прибыли.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
Согласна с MarinaAnna,
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Среда,
MarinaAnna, Спасибо за совет. А поясните пожалуйста на сколько это критично, т.к. в моем понимании прибыль обязательно пересдавать только при условии занижении налога? А как же быть с НДС и сальдо на счете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Так вот выручка в деке по НДС изменится, и она не будет соответствовать данным декларации по прибыли, из налоговой сразу же последует требование о расхождении данных в деке по НДС и прибыли. Поэтому для того, чтобы все было правильно, независимо от того, что налог будет не занижен, ведь убыток то по первой деке прибыли у вас получается завышен в том периоде, поэтому и лучше сделать все правильно подав деки корректировочные и по НДС и по прибыли. А вот когда у себя это сделаете, то тогда уже и смотрите что там с сальдо на счете, сальдо нужно сверять на последние даты квартала, как 1 так и второго. Только тогда сальдо должно быть верным, а не н-р на 25 августа, ведь с 1 июля до сегодняшнего дня у вас уже были операции и на 68 счете НДС уже изменилось, туда уже и на дебет и на кредит суммы должны падать за этот период, тем более если вы ставите по 19 счету сразу предъявлять НДС в приходных доках, т.е. там галка стоит сразу или нет, если нет, то на 19 счете суммы формирутюся на Дт 19, а в кредит идут только в конце квартала при заполнении формирования книги покупок, а если сразу, то с 19 на 68 они сразу летят, поэтому четкого сальдо вы сейчас не увидите, его вы можете увидеть только 31 марта за 1 кв и 30 июня за 2 квартал.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, Спасибо, с прибылью все понятно, возможно и действительно воспользуюсь Вашим советом и пересдам все. Но все же хотелось бы разобраться именно в моем случае и понять верно ли это вообще, т.к. вопрос с сальдо для меня остается открытым( Я сделала корректировки текущей датой (август) и проводки прошли ей же в т.ч. и по начислению НДС, при этом сч/ф введена июнем и попадает в доп лист. Т.е. на 01.07. сальдо по 68 счету не идет с уточненкой по НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А как оно может идти на 01.07 если данные вы внесли датой августа ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, я хочу понять это вообще правильно или нет?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
10000000vn, да - все верно.
Сальдо - это бух учет. Все ошибки в БУ исправляют датой их обнаружения т.е в августе, а в налоговом исправления той датой, к которой относится ошибка. Вы это тоже исправили как раз доп листом к прошлому периоду. И у вас получилась корректировочная декларация. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Entry, Большое, спасибо. Теперь совсем все стало понятно
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|