Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#61 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
Чертополох
|
![]()
хошь покажу
![]() ну вероятно ручное исправление не затрагивает записи в каких-то там регистрах...или документ "отражение в регламентном учёте" живёт какой-то своей жизнью... А так, я приняла решение, что этот год домучаю, а с нового буду как и раньше начислять это всё в з/п через 70й счет... мне проще в 6-НДФЛ потом разбить эти суммы, чем каждый раз всю цепочку отслеживать... Вроде такая часто встречающаяся операция и такая подстава...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#63 | ||
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#64 |
Чертополох
|
![]()
Я сделала начисление аренды отдельным документом по начислению зарплаты на вкладке доп.начисления 10.10.16, но месяцем начисления указала сентябрь.
Так не правильно что-ли? В регламентированном учёте она соответственно за сентябрь и отражается, но поскольку выплата в октябре, то в доход в 6-НДФЛ не попадает... вроде верно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
Чертополох
|
![]()
в том то и дело, что она корректирует и приходится вручную править сначала начисление зарплаты, потом отражение в регламентном учёте...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Чертополох
|
![]()
Ахтугн
Ян@ спасай.. ну снова вы 1С выгрузилась папка сотрудники с двумя этими человеками... И теперь в 1С две папки сотрудники... Ну какого рожна... Я так понимаю, что это связано с тем, что помнишь там в начислении зарплаты у них не стояло подразделение? Мы же так и не поняли почему оно там не стояло. И выходит, что 1С видит разница и создаёт новых... Но я то в ЗУП ничего нового не создавала...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
Среда,посмотрите,может это поможет
НДФЛ с дохода по договору аренды транспортного средства в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 2.5) Для регистрации выплат по договору аренды транспортного средства сотруднику (и не сотруднику) организации предназначен документ Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН (меню Расчет зарплаты по организациям – Налоги и взносы – Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН). Регистрация выплат данным документом производится исключительно с целью отражения рассчитанных НДФЛ и/или страховых взносов в соответствующей отчетности. По зарегистрированным суммам не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате. Предполагается, что все денежные расчеты вне рамок трудовых отношений производятся в бухгалтерской программе. Дальше там пример с не сотрудником организации-я так понимаю,не ваш случай. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Среда (06.10.2016) |
![]() |
#69 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]() Цитата:
Я ежемесячно 3 числа выплачиваю аренду (1000 руб.) И у меня, например, в регистре учета НДФЛ каждый месяц такая запись: Месяц налогового периода Дата удержания Сумма НДФЛ сентябрь 03.09.2016 130 руб. сентябрь 30.09.2016 -182руб (корректировка вычета при начислении з/пл) Последний раз редактировалось Irinka.feo; 05.10.2016 в 20:48. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
Чертополох
|
![]()
суммы не те получаются и соответственно эти "не те" суммы в отчетность идут"
КЕЕ, я так делала. Не помню, чем мне это не понравилось... тоже какая-то хрень...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#71 |
Чертополох
|
![]()
Заполняя 2 раздел 6-НДФЛ, ЗУП ставит в отдельные блоки выплату аванса и выплату зарплаты. И НДФЛ с аванса вырисовывает.
Это что ещё за нововведение?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#72 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
Чертополох
|
![]()
мож поменялось чего "а мужики то и не знают" (с)? Может теперь надо отражать?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
по-моему 1Сники замудохались делать этот отчет, чтобы он учитывал все автоматом и это результат экспериментов
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#75 |
Чертополох
|
![]()
А по своей беде я сделала такой вывод:
в 1кв. я отразила во втором разделе сумму дохода и НДФЛ с него, который был начислен (и по-видимому удержан) в декабре, а выплачен в январе. (вот кто мне скажет, программа начисленный сразу удерживает или при выплате?) Та вот: эту же сумму я накой-то включила и в строку 070. Вот не могу только понять. почему это не вылезло в полугодии, ведь уже тогда не должно было сойтись... хотя скорее я там всё руками заполняла. Собственно вопрос: как быть сейчас? Вариант 1: так же тупо добавить эту сумму в строку 070 (ну раз она уже учтена... что ж теперь...). Но тогда не понятно как это потом сойдётся с 2-НДФЛ... ведь там её наверное не будет... Вариант 2: Указать в строке 070 правильную сумму. Но тогда не будет сходиться. строка 070 за полугодие + строки 140 за 9 месяцев должно быть равно строке 070 за 9 месяцев.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#76 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
похоже они пробуют привязать даты выплат в отчете к ведомостям. А НДФЛ забили в вычисление по формуле. Вот и появляется в отчете две ведомости
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#77 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
никак не сойдется и ни у кого, кто декабрьскую зп выплатил в январе
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
Чертополох
|
![]()
да это даже не зп была, а 450р. доначисленной аренды за авто и 65р. НДФЛ с них... Ну скосячила, потом пересчитала...
И как думаешь, какой вариант выбрать?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#79 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
это ты в декабре доначислила, выплатила в январе и в 2НДФЛ за 2015г включила?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#80 |
Чертополох
|
![]()
да
по ходу да ((( И это не надо было в 1 разделе 6-НДФЛ указывать. А у меня эти 65р. в строке 070 сидят... Мож корректировки подать за 1 и 2 кварталы?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
ндфл, неправильный ндфл |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куда платить НДФЛ..... | angel_ | Налоги и право. Юридические вопросы. | 27 | 17.06.2014 15:13 |
Проводки. Больничный лист. НДФЛ. | Djina | Налоги и сборы | 4 | 25.02.2014 09:44 |
В реестре справок НДФЛ неправильно отразили доход и налог сотрудника | Тигриша | Зарплатные налоги и сборы | 0 | 15.03.2011 14:30 |
Неправильно заполнила платёжки на НДФЛ и взносы. Что теперь будет? | zvenislavka | Зарплатные налоги и сборы | 3 | 04.03.2011 11:00 |