Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Дорогие форумчане, проблема вот в чем. Имеется ООО, которое платитило ежемесячные авнсы по прибыли и у которого:
9месяцев 2015-прибыль год 2015-прибыль 1 квартал 2016 убыток полугодие 2016 убыток 9 месяцев 2016 убыток. Вопрос по строке 210 начиная с 1 квартала 2016г. Ее показатель равен строке 290 из декларации за 9 месяцев 2015г. За полугодие 2016 показатель строки 210 я переношу из декларации первого квартала. Так же за 9 месяцев. Ведь прибыли нет, а авансы в первом квартале были начислены и уплачены, значит все время эти строки и тянутся.Все верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
210(9) =180(6)+290(6)
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | phasada (25.10.2016) |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответ,но я не понимаю.у меня нет во втором квартале ни прибыли,то есть к оплате ноль,ни авансовых платежей.в декларации за 1 квартал идёт сумма к возмещению,так как авансы платились а налог=0.куда теперь эта моя сумма к возмещению девается.если заполнять по формуле,то у меня везде нули.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
у вас теперь переплата по налогу в лицевом счете налоговой везде нули, верно
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | phasada (26.10.2016) |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Люди, хэлп. У меня налоговая прислала требования по подаче уточненке по налогу на прибыль за год. Просит по строке 210 листа 02 "Сумма начисленных авансовых платежей указать сумму по строке 180 листа 02 "Сумма налога начисленного" из отчета за 9 месяцев. А в отчете за 9 месяцев у меня был налог к уменьшению. Поэтому я показала по строке 210 сумму начисленных авансовых платежей исходя из отчета за полугодие. Инспектор ссылается на контрольные соотношения, что строка 210 год = строка 180+290(у меня пустая) за 9 месяцев. Уточните пожалуйста верно ли это соотношение, ведь если ставить авансовые платежи меньше, то у меня неверно отразятся строки 270 и 270 листа 02 "сумма налога к доплате". Они отразятся в большем объеме, чем нужно, ведь по строке 180 листа 02 за год я показала сумму налога уже с учетом 9месяного уменьшения, и получится что от него мы должны вычесть полную сумму, что начислили за предыдущие периоды по строкам 210? Как быть в такой ситуации?
Спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
где показала за полугодие? В годовом отчете?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (18.07.2017) |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
И теперь кажется начинаю понимать, что была не права. Сумма налога к доплате в отчете за год у меня получится больше - а это меня и смутило. А при оплате получится нужно будет из этой суммы самостоятельно вычесть сумму налога к уменьшению за 9 месяцев и заплатить меньше. В общем-то я так и заплатила тогда, но отчет неверно сдала. Думала, что сумма налога к доплате по итогам за год, должна равняться сумме которую мы доплатим с учетом уменьшения. Но видимо это неверный был подход. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не факт......
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|