6-НДФЛ

[SenioritaBonita]

Тати85, дата фактического получения дохода по больничному - август.
100 15.08
110 15.08
120 31.08

[Louisa]

Тати85, строка 100-15.08.16
120-31.08.16

[Arhimed.]

Сообщение от Тати85

( выплачен с з/п 15.08)

значит
15.08
15.08
31.08

[Тати85]

Скажите, пожалуйста, а сумма в строке 020 должна равна быть той же строке за пред.период и всем начисленным суммам по строке 130 в данном периоде?

[Arhimed.]

могут быть и отклонения

[ольга307]

здравствуйте
возник вопрос. формирую 6 ндфл, за сентябрь з/п начислена в сентябре, ндфл уплачен в сентябре, а в декларацию сентябрь не входит. как мне объяснили стоит дата уплаты 3.10 поэтому перекидывает. ручками менять не хотелось бы. где можно эту дату исправить?
спасибо

[Среда]

ольга307, в документа начисления зарплаты эта дата проставляется.

[ольга307]

есть дата выплаты зп и дата получения дохода
а вот именно по налогу

[Среда]

В моём документа только дата выплаты з/п

[ольга307]

я ндфл отдельно формирую, отдельным документами начисление зп и отдельно начисление ндфл. так легче мне проверять.
надо найти где то именно срок перечисления

[Среда]

Сообщение от ольга307

я ндфл отдельно формирую, отдельным документами начисление зп и отдельно начисление ндфл. так легче мне проверять.

мы не ищем легких путей?
В чем легкость то? Может от того у вас и проблемы?

Сообщение от ольга307

надо найти где то именно срок перечисления

что значит найти? Я подумала, что у вас в документе обе эти даты стоят, вы их видите и не знаете какую править...

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

з/п начислена в сентябре, ндфл уплачен в сентябре, а в декларацию сентябрь не входит. как мне объяснили стоит дата уплаты 3.10 поэтому перекидывает. ручками менять не хотелось бы. где можно эту дату исправить?

на какую? Срок уплаты НДФЛ зависит от даты выплаты зарплаты. Если дата выплаты 30.09, то срок в 6-НДФЛ будет 03.10 и никакой другой

[ольга307]

вот она и стоит 03.10 и в декларацию не попадает
в налоговой говорят из за срока уплаты исправляйте сами. то что срок уплаты не попадает в 9 месяцев

[ольга307]

""В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении раздела 2. Так, с отчета за 9 месяцев 2016 года в разделе 2 отображаются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал,""

[Среда]

ах вот вы о чём...
тут да, я бы вручную дописала блок
без вариантов
либо фиг с ним и пусть будет в 4 квартале...
"уж сколько раз твердили миру..." не платите вы в 30/31 числах... (кроме декабря, гы)

[Среда]

Сообщение от ольга307

В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507

ну если в соответствии с этим, то программа правильно делает...

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

""В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении раздела 2. Так, с отчета за 9 месяцев 2016 года в разделе 2 отображаются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал,""

тогда почему вы упорствуете в желании видеть этот блок в отчете за 3кв? Он должен быть в 4-ом

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

вот она и стоит 03.10 и в декларацию не попадает
в налоговой говорят из за срока уплаты исправляйте сами. то что срок уплаты не попадает в 9 месяцев

кстати у меня пара таких организаций была в 3-ем квартале. Если все отчеты делать по их хотелкам, которые меняются пару раз в месяц ни один отчет верным не будет. Я этот блок 30.09, 30.09, 03.10 отразила в отчете за 9 мес. и давным давно получила положительные протоколы

[ольга307]

а потом опять менять когда за год. а можно не исправлять и так оставить

[Louisa]

кстати, а у кого-нибудь 1с-ка 8.2 не зуп правильно заполняет отчет? У меня мне кажется заполняла бы правильно, но она не понимает когда я выплачиваю з\п, а когда аванс, она и аванс во 2 разде ставит, может где какую галочку поставить?