Списание НДС,если за все платила компания на УСН

[_Галина]

Добрый день. Может кто-то сможет помочь.
Ситуация следующая: Компании на ОСНО необходимо было закупить оборудование,для этого она заключила договор с компанией на УСН закупить за нее это оборудование, подразумевая вернуть займ за оборудование после оплаты от конечного покупателя компании на ОСНО. Все поставщики указали в документах: Плательщик- компанию на УСН, Грузополучатель- компанию на ОСНО.

Каким образом компании на ОСНО списать НДС, учитывая, что заплатила за все это компания на упрощенке? И как вернуть займ, с НДС или без НДС?

[Вес`на]

Сообщение от _Галина

Все поставщики указали в документах: Плательщик- компанию на УСН, Грузополучатель- компанию на ОСНО.

_Галина, для принятия НДС к вычету вам нужна счф, в графе покупатель - компания на ОСНО

Сообщение от _Галина

как вернуть займ, с НДС или без НДС?

займы НДС не облагаются

[MarinaAnna]

Сообщение от _Галина

Компании на ОСНО необходимо было закупить оборудование,для этого она заключила договор с компанией на УСН закупить за нее это оборудование, подразумевая вернуть займ за оборудование

И компании на ОСНО и УСН, наверное имеют либо одного и того же учредителя или директора...

[_Галина]

Генеральный директор компании на ОСНО является соучредителем компании на УСН

[_Галина]

Сообщение от MarinaAnna

И компании на ОСНО и УСН, наверное имеют либо одного и того же учредителя или директора...

Генеральный директор компании на ОСНО является соучредителем компании на УСН

[MarinaAnna]

Сообщение от _Галина

Генеральный директор компании на ОСНО является соучредителем компании на УСН

Вот поэтому они и делают такие движения не задумываясь о последствиях, нет чтобы сначала с бухом посоветоваться, как сделать так, чтобы потом можно было бы взять к вычету НДС.
И как теперь компания на ОСНО, оприходует у себя это оборудование ? это ведь ей нужно это оборудование ? А вариант получается такой : фирма УСН делает отгрузку этого оборудования фирме ОСНО, без НДС, конечно, для того, чтобы не было вопросов со стороны налоговой, продает это оборудование с небольшой хотя бы наценкой. Но у компании на УСН будет висеть дебиторка по 62 счету, так как видимо, компания на ОСНО, не планирует перечислять деньги фирме на УСН, а у фирмы на ОСНО, будет висеть кредиторка по 60 счету.

[_Галина]

Сообщение от MarinaAnna

Вот поэтому они и делают такие движения не задумываясь о последствиях, нет чтобы сначала с бухом посоветоваться, как сделать так, чтобы потом можно было бы взять к вычету НДС.
И как теперь компания на ОСНО, оприходует у себя это оборудование ? это ведь ей нужно это оборудование ? А вариант получается такой : фирма УСН делает отгрузку этого оборудования фирме ОСНО, без НДС, конечно, для того, чтобы не было вопросов со стороны налоговой, продает это оборудование с небольшой хотя бы наценкой. Но у компании на УСН будет висеть дебиторка по 62 счету, так как видимо, компания на ОСНО, не планирует перечислять деньги фирме на УСН, а у фирмы на ОСНО, будет висеть кредиторка по 60 счету.

Это оборудование идет как материал, из него собирается товар и продается другой компании на ОСНО. Компания на ОСНО планирует вернуть деньги, после оплаты от конечного потребителя, но не знает как правильно это сделать, с НДС или без НДС?

[MarinaAnna]

Представьте себе, если бы ваш ген директор не был бы соучредителем компании УСН ? Т.е. компания УСН совершенно не имела бы отношения к вашей фирме, то как бы компания УСН оплатила бы ваше оборудование ? Я думаю, что компания УСН купила бы это оборудование и продала бы его вашей фирме, самый правильный вариант. На ваш взгляд, какие могли бы быть еще варианты ? Наверное, если учитывать дружные отношения с фирмой УСН, ваша фирма могла бы попросить денег в долг у компании УСН, т.е. заключить договор займа, так ? подписали договор займа, далее компания ОСНО, просит, не надо ей деньги перечислять по договору займа, перечислите эти деньги за нас поставщику, так ? но при этом компания УСН в назначении платежа, что должна написать ? а написать она должна, что это оплата за фирму ОСНО на покупку оборудования, согласно письма ОСНО к УСН. Тогда бы и поставщик смог без проблем сделать взаимозачет, отгрузку сделать ОСНО, а потом сделать взаимозачет.

Но при любом раскладе и у ОСНО и у УСН повиснет дебиторка и кредиторка. А простить долг, тоже не все так просто.

[MarinaAnna]

Сообщение от _Галина

но не знает как правильно это сделать, с НДС или без НДС?

Если возвращать, как займ, то, конечно, без НДС, займы НДСом не облагаются.

[MarinaAnna]

Фирма УСН, в расход эту оплату поставщику не берет, потому что это оплата в счет договора займа. При возврате займа фирма ОСНО, в назначении платежа пишет, возврат денежных средств по договору займа, без НДС. Весна, выше вам уже написала, что займы НДС не облагаются.