Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Господа, караул!!!!
Как мне быть, если мы покупали услуги связи, оплатили счёт (как аванс) 15 сентября, документы пришли только сегодня, но датированные 30 сентября... А я уже месяц закрыла и НДС оплатила в бюджет.... Что мне делать? спасайте!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Уточненку делайте, больше делать нечего. Вообще, стоит перед закрытием квартала со всеми своими контрагентами, по которым висит задолженность сверяться
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
а как делать уточнёнку, это особый бланк какой заполнять?
Получается, я должна была меньше заплатить в бюджет, чем заплатила... как те деньги вернуть?.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Заполнять такой же бланк, только на титульном листе, в графе вид документа вместо цифры 1 ставите 3 и через дробную черту номер корректировки, в данном случае он будет 1.
Некоторые налоговые просят еще письмо с таким содержанием, как прошу принять уточненный расчет такой-то декларации и в результате уточнения сумма налого повысилась понизилась на... Да, получается в бюджет вы должны были заплатить менььше. При сдаче следующей декларации напишете письмо, чтобы вам переплату зачли.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
Kerry, бланк такокой же. Просто на титульном листе строка "Вид документа" ставие 3 (уточненный) и номер корректировки. Потом дождитесь решения налоговой, и пишите заявление о возврате, если понадобится.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
так вы сдали первую декларацию в налоговую или нет?
если вы ее не сдали, то просто ее переделайте и все.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Ага, с декларацией поняла))) А вот что делать с сумой перелаты? Мы же получается переплатили НДС... как его вернуть? или можно в следущем квартале заплатить меньше?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Спасибо, так и сделаю! тем более, что сегодня в налоговой мне так и сказали, что не будет никаких вопросов, если в лед.раз заплатим меньше) Ещё раз большое спасибо!!!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
извините за вопрос, а разве нельзя учесть сф в следующем отчетном периоде? у меня поставщик связи приносит документы курерсой службой и я прикрепляю к сф конверт. Так нельзя делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вопрос: В каком налоговом периоде покупателю следует производить вычет НДС, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде?
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 13 июня 2007 г. N 03-07-11/160 В связи с письмом по вопросу применения вычетов по налогу на добавленную стоимость Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает. На основании п. п. 7 и 8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок, ведение которой необходимо в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Положениями указанной статьи Кодекса предусмотрено, что вычеты налога на добавленную стоимость производятся только при наличии счетов-фактур. Таким образом, в случае, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С.В.РАЗГУЛИН |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здраствуйте,дайте совет...Мы юрлицо заключили договор на оказание услуг с другим юрлицом.Они нам оплатили всю сумму с учетом НДС на наш р/с.Но эту услугу нам помогал оказывать Ип.Наша юрлицо получается посредник и с этого договора оплаты наши только 10%,остальные мы отдаем Ип.Вопрос:Как выписать с/ф на оплаченный по р/с Ндс? Ведь мы платим НДС только со своей комиссии.
Последний раз редактировалось Лана *; 18.10.2008 в 18:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
sass,
Kerry, Aleksa 81 уже ответила в соседнем посте (Доп. лист книги покупок) Цитата: "А в 3м квартале вы эти документы можете провести Вычет по НДС производится в том периоде, в котором получен счет-фактура от поставщика. Даже в том случае, когда этот документ датирован предыдущим периодом (Письмо Минфина России от 13.06.2007 г. № пока не получен счет-фактура, фирма не может поставить входящий НДС к вычету. В письме от 23 июня 2004 г. № 03-03-11/107 Минфин разъяснил, как действовать в такой ситуации. По счетам-фактурам, которые поступили с опозданием, налог принимается к вычету в месяце фактического получения документов. И, следовательно, организации освобождены от подачи уточненных деклараций по НДС 03-07-11/160). зарегистрируйте во входящих, и на документах распишитесь, пусть еще несколько человек подпишет."
__________________
С Уважением, ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Следует, ли из этого, что факт получения Счёт-фактуры в следующем налоговом периоде, должен быть подтверждён документально? Каким образом это можно отразить (если нет почтовых документов)? Каков может быть необходимый и достаточный минимум действий?!! А при отсутствия возможности подтвердить этот факт документально, проведение такой Счёт-фактуры - не правомерно?
__________________
С Уважением, ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с проводками в 1С 7,7 | Malek | Обучение | 8 | 25.08.2008 12:24 |
Проблемы с НДФЛ | Ludmila | Программы: 1C 7.7 | 3 | 09.06.2008 12:58 |
С бухгалтерии 8.0 на 8.1. Проблемы | Ольгуха | Программы: 1C 7.7 | 2 | 10.11.2007 09:58 |
проблемы с ндфл | валентина д | Зарплата и кадры | 2 | 10.03.2007 22:24 |
Проблемы в Книге ДиР | Mila | Программы: 1C 7.7 | 2 | 19.02.2007 12:10 |