6-НДФЛ

[Shayk]

Сообщение от Власа

рисование зп чем-то грозит.

вот всегда задаюсь кстати вопросом
а правильно ли и можно ли
к примеру зп выдавать из кассы, путем получения займа от дира/возвратом подотчетных /и т.п?
вот сразу по кассе все это проводя? не через банк?

[Среда]

Можно
....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

все взносы оплачены...

рисуй займ в кассу от дира и выплату ему ЗП датой уплаты НДФЛ

[ptihka]

Сообщение от Вес`на

рисуй займ в кассу от дира и выплату ему ЗП датой уплаты НДФЛ

Тоже хотела так написать, но "запнулась" о взносы, которые придется начислить. Поэтому и ответила иначе.

[Светлашка]

А там сумма большая по НДФЛ? Может пусть висит как переплата и в 6 НДФЛ ее не показывать.

[InnaS]

Добрый день! А декабрьские отпуска и больничные показывать в годовой 6 НДФЛ или уже за 1 кв 17 года? Мы НДФЛ перечислили за них 29.12.16. (Последняя выплата отпусков была как раз 29.12) А по идее срок 09.01.17?
Сделала пробное заполнение в 1С ЗУП 8.2, в декабрь они не попали вообще. Так и надо?

[Shayk]

Сообщение от InnaS

А по идее срок 09.01.17?

насколько мне известно 2 раздел заполняется программно по сроку уплаты
т.е. в вашем случае 09.01.17 потянет в 1 квартал 2017

Сообщение от InnaS

Так и надо?

где то в теме были письма с разъяснениями по этому поводу

[InnaS]

Спасибо. Интересно, налоговики зачтут налог по отпускам? В стыке годов то...

[Вес`на]

Сообщение от InnaS

А декабрьские отпуска и больничные показывать в годовой 6 НДФЛ или уже за 1 кв 17 года?

в 1 разделе да, во втором нет

[Тима]

Как не показывать во втором разделе?? Если больничные выплачены 29.12.16. а НДФЛ перечислен 30.12.16.

[InnaS]

А по Разделу 1 -
в 020 показываем
в 040 показываем
в 070 не показываем. Правильно?

[Вес`на]

Сообщение от Тима

Как не показывать во втором разделе?? Если больничные выплачены 29.12.16. а НДФЛ перечислен 30.12.16.

срок уплаты НДФЛ по отпускным и больнякам последнее число месяца. 31 был выходной, срок 09.01. А посему во 2 разделе не показывать.

[BMK]

А если у меня больничный начислен в декабре, а выплачен уже в январе (последний день больничного 30.12) - то я его вообще нигде не показываю ни в 6-ндфл, ни в 2-ндфл? даже в начисленном доходе?

[Вес`на]

Сообщение от BMK

А если у меня больничный начислен в декабре, а выплачен уже в январе (последний день больничного 30.12) - то я его вообще нигде не показываю ни в 6-ндфл, ни в 2-ндфл? даже в начисленном доходе?

в разделе 1 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ вы этот больник отражаете полностью, и НДФЛ с него тоже. В разделе 2 6-НДФЛ отражаете в отчете за 1кв.2017г.

Так щетаю

[Среда]

Так что решили то? Отталкиваемся от даты уплаты или от срока?
Я вчера за 6-НДФЛ села по одному ИП. За декабрь з/п и налог выплачены 30.12.16. А срок то получается 09.01.17. И очень хочется красиво всё в 4 квартале отразить, чтоб итоги по нулям и не тянуть ничего в 1кв.

[Вес`на]

У меня никто 30.12 ЗП не платил))) Все кто хотел уплатить в декабре отправили её 29-го. А тебе наверно придется отражать выплату в разделе 2 за 1кв.17г. Хотя, я в отчете за 3кв. ставила блок за сентябрь 30.09, 30.09, 03.10 и ничего. Налорги не мявкнули даже

[Среда]

Вот я тоже думаю поставить в 4кв.
31.12.16
30.12.16
09.01.17
Зато с 2-НДФЛ сойдётся ))

[AllaMih]

Сообщение от Вес`на

Налорги не мявкнули даже

А я уплатила налог в декабре 30, платеж прошел как положено, все под ноль свела, и сдала 6 ндфл,пришло требование на сумму декабрьского ндфл о недоимке

[Среда]

Сообщение от AllaMih

пришло требование на сумму декабрьского ндфл о недоимке

выходит, что не получили они его или разнесли не туда?

[Вес`на]

Сообщение от AllaMih

А я уплатила налог в декабре 30, платеж прошел как положено, все под ноль свела, и сдала 6 ндфл,пришло требование на сумму декабрьского ндфл о недоимке

не успели уплату в лицевой счет внести. Куда так рано отправляете?