УТ (Управление Торговлей) Счет-фактуры на аванс

[Анна140893]

Добрый день! Работаем в УТ, редакция 11 (11.3.2.193). (так же работаем еще и в БП, они у нас синхронизируются). Возник большой вопрос по поводу счет-фактур на аванс, что полученных, что выданных...В БП было все просто - выставили с-ф на аванс полученный, сделали отгрузку, и на основании с-ф на аванс полученный сделали отражение НДС к вычету, все. Аналогичные операции и с с-ф на выданный аванс. В УТ же вообще ничего понять не могу....как выставить с-ф на аванс выданный нашла, совершили отгрузку, а дальше тупик...мне надо сделать операцию "отражение НДС к вычету" (так по крайней мере она называется в БП), но ее я не вижу...есть только ручные операции записей книг продаж/покупок.
Подскажите как это все происходит, в службах поддержки по долгу отвечают или не отвечают вообще...

[Среда]

Не знаю как в УТ, но и в БП сейчас не делается

Сообщение от Анна140893

"отражение НДС к вычету"

поскольку в самой сч/ф есть галочка - отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
Может и у вас она есть?

Сообщение от Анна140893

ручные операции записей книг продаж/покупок.

заполняются по кнопке заполнить? в БП документ "формирование записей книги покупок". Вкладка Вычет НДС с полученных авансов.

[Анна140893]

Сообщение от Среда

поскольку в самой сч/ф есть галочка - отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
Может и у вас она есть?

Она есть в БП, а в УТ вообще нет даже возможности проводки посмотреть и галочки в УТ нет.

[Анна140893]

Сообщение от Среда

заполняются по кнопке заполнить? в БП документ "формирование записей книги покупок". Вкладка Вычет НДС с полученных авансов.

Опять же это в БП...но 1сник сказал что в БП я имею права только формировать регл.отчеты, а все манипуляции проводить в УТ, т.к. они потом синхронизируются и куча разных не понятных слов...поэтому я ищу аналогичные действия в УТ, а на счет "отражения НДС к вычету" в БП то есть до сих пор, а в УТ не могу даже аналогичную операцию найти.

[Б_С_К]

Нет никакого смысла формировать счета фактуры на аванс в УТ, тем более что эта функция в этой программе совершенно не реализована должным образом и очень "криво" встанет в бухгалтерию.
Делаете все выгрузки из УТ и Формируете счета фактуры на аванс в Бухгалтерии

[Анна140893]

Сообщение от Б_С_К

Делаете все выгрузки из УТ и Формируете счета фактуры на аванс в Бухгалтерии

Я тоже думала, что в УТ нет никакого смысла сделать с-ф на аванс и делать это все в БП, как и раньше, до появления второй программы, но почему то айтишник из 1с утверждает обратное...

[Б_С_К]

Айтишник вообще не бухгалтер, и часто они совершенно не разбираются в тонкостях учета

[Entry]

Анна140893, УТ - это склад и продажи с расширенной аналитикой, а весь БУ и НУ вы ведете в БП. Для этого и синхронизация идет.
Т.е получили данные из УТ и дальше сделали все необходимые операции в учете уже в БП.

[Анна140893]

Сообщение от Entry

УТ - это склад и продажи с расширенной аналитикой, а весь БУ и НУ вы ведете в БП. Для этого и синхронизация идет.
Т.е получили данные из УТ и дальше сделали все необходимые операции в учете уже в БП.

Возможно поздно пишу, но мало ли...есть такая проблема с УТ, что если я с-ф на аванс делаю в БП, то в УТ не закрывается месяц, потому он просит с-ф на аванс, я вот думаю, может вообще УТ настроить так, как будто не надо выставлять с-ф на аванс....

[Анна140893]

Сообщение от Б_С_К

Айтишник вообще не бухгалтер, и часто они совершенно не разбираются в тонкостях учета

Согласна....эта тонкость кчета заключается в том, что у программ разныя аббревиатура, соотв. УТ и БП.
Вся реализация (которая соотв. делается в управлении торговлей) с префиксами УТ, а счет-фактуры н аванс которые я делаю в бухгалтерии предприятия с префиксом БП, а если быть точнее то они называются БП-АХХХХ, не обернется ли мне это каким либо штрафом от налоговой?

[Б_С_К]

Сообщение от Анна140893

Согласна....эта тонкость кчета заключается в , не обернется ли мне это каким либо штрафом от налоговой?

........нет