Как перенести сумму с одного договора на другой счета 60 и 62

[Lisa-Mari]

Подскажите, не могу сообразить. В разношу все платежки и накладные/счета-фактуры по договорам - по счетам, то есть чтобы оплаченная сумма закрылась накладной. Так вот, получилось, что некоторые договора не закрылись, а следующие платили уже на меньшую сумму - с учетом той разницы. И на 60 и на 62 счете такая петрушка. Не могу сообразить, как оставшуюся сумму с договора "счет 10" перекинуть на "счет 25" (к примеру). То есть по контрагенту все ровно, а в договорах хвосты((((

[КЕЕ]

Взаимозачетами.
В 8-ке документ "Корректировка долга".
Но нужно смотреть,чтобы НДС не "потянулся".
Там нюансы есть.

[Lisa-Mari]

Не подскажите, как это сделать, чтобы правильно было? 62 счет в особенности интересует.

[КЕЕ]

Для корректировки расчетов с контрагентами предназначен документ "Корректировка долга", расположенный в разделе "Покупки" или "Продажи".

Для проведения в программе "1С:Бухгалтерия 8" операции по зачету аванса выполните следующие действия :

Меню: Продажи – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга (или меню: Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга).
Нажмите кнопку "Создать" и выберите вид операции "Зачет авансов".
В поле "Зачесть аванс" выберите необходимый вариант – зачет авансов покупателя ("Покупателя") .
В поле "В счет задолженности" выберите одно из следующих значений – "Покупателя перед нашей организаций".
В поле "Покупатель (кредитор)" выберите из справочника "Контрагенты" лицо, с которым проводится зачет авансов.
Заполните две таблицы документа, соответствующие дебиторской и кредиторской задолженности, которые имеют идентичную структуру. Заполнить можно через кнопку "Добавить", где выбрать соответствующие обязательства или заполнить таблицы автоматически по остаткам расчетов - кнопка "Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам".
Нажмите кнопку "Провести".

По НДС-если вы в предыдущем отчетном периоде приняли НО по авансу от покупателя,то чтобы его учесть в налоговом вычете (при зачете) нужно учитывать
(см. письма):

1.Письмо Депратамента налоговой...политики Минфина от 18.07.2016г. № 03-07-11/41972
2.Письмо Минфина от 14.10.2015г. № 03-07-11/58845
+ акты взаимозачета с контрагентом подписать (доступно в том же документе Корректировка долга)