Списание товаров

[Тигруша]

Создайте комиссию. Типа испортилось, сломалось, разбилось. Спишите за счет чистой прибыли и восстановите НДС к уплате.

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

я подумываю списать как порчу (побились, хрупкие же), для прибыли не учитывать и восстановить ндс

для этого нужна бухгалтерская прибыль и "лишние" деньги на уплату НДС

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

"лишние" деньги на уплату НДС

есть

Сообщение от Вес`на

бухгалтерская прибыль

нет(

блииин и что мне их тащить теперь с собой в 2017 год?
даже переход на УСН не поможет?

[Вес`на]

А текущая прибыль в 2016 году была? За 1кв, полугодие или 9мес.? Если была то можно списать за счет текущей чистой прибыли. А по году только на основании решения учредителей, если таковая есть. У вас я так понимаю за год чистой прибыли нету?

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

У вас я так понимаю за год чистой прибыли нету?

нет, по БУ убыток весь год
и по прибыли тоже будет (меньше конечно, стараюсь НУ по возможности не принимать что могу)

а если сейчас не трогать, оставить на балансе, НДС я восстанавливала бы все равно (переход на УСН) и потом уже на УСН списывать частями????

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

стараюсь НУ по возможности не принимать что могу

поэтому и нет бухприбыли

Сообщение от Shayk

а если сейчас не трогать, оставить на балансе, НДС я восстанавливала бы все равно (переход на УСН)

когда переход? С 2018 года? Если с 2017 то восстановить НДС нужно было ещё в декларации за 4кв.2016г. Не по этим остаткам конечно, они у вас не списаны ещё. А в каком году НДС к зачету по этим игрушкам был принят?

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

Если с 2017 то восстановить НДС нужно было ещё в декларации за 4кв.2016г

я уже восстановила, декларация сдана по ндс
пока восстановила в связи с переходом на УСН
но пока прибыль и баланс не сдан обдумывала над списанием

Сообщение от Вес`на

А в каком году НДС к зачету по этим игрушкам был принят?

в 2012-2013 покупали

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

в каком году НДС к зачету по этим игрушкам был принят

честно не знаю принят он или как, раньше же НДС не был электронным
в базе черт ногу сломит, 1с 7.7 так и еще данные с отчетностью нифига не совпадают и документов первичных днем с огнем не сыщешь
но по балансу на 19 ничего нет
я исходила из того что он был принят и восстановила сумму перед переходом на УСН
я веду фирму с февраля 2016 г

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

пока прибыль и баланс не сдан обдумывала над списанием

прибыль можно сдать и без этого списания, на неё оно не повлияет. Вы же на принимаемые расходы не поставите
Shayk, а сумма у вас очень большая? Может списать все-таки, как-бы по проведенной инвентаризации и обнаружении боя

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

прибыль можно сдать и без этого списания, на неё оно не повлияет. Вы же на принимаемые расходы не поставите

да, вы правы

Сообщение от Вес`на

Shayk, а сумма у вас очень большая?

да, сумма значительная
поэтому и переживаю

Сообщение от Вес`на

Может списать все-таки, как-бы по проведенной инвентаризации и обнаружении боя

вот и я обдумываю ....тяну до последнего
очень не хочется тащить в 2017 год эти остатки
тем более что сейчас ООО уже не продает ничего, только исключительно услуги оказываем, затеяли переход на УСН д-р, чтоб спокойно работать и платить вменяемые налоги

Сообщение от Вес`на

как-бы по проведенной инвентаризации и обнаружении боя

я еще читала что можно дополнительно издать приказы руководителя на протяжении 3-4 лет, о том что требуется снизить цену из-за потери качества товара и пытаться продать даже в убыток, но в связи с тем что товар "специфический" (а он то на самом деле хрупкий) и не нашли покупателей, хранение товара оплачивать нецелесообразно.... бла-бла-бла...в общем в итоге через 4 года списать в расходы ...


в общем через неделю то приму решение