6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от MarinaT

значит я делаю и уточненку за 9 месяцев, т.к. забыла указать выплаченную зп в сентябре (должны сотрудникам с февраля месяца)

значит да

Сообщение от MarinaT

и сразу годовой отчет, но в нем уже только 1 раздел заполняю, т.к. все в отпуске без содержания?

и снова да, если с октября по декабрь не было никаких выплат, то раздел 2 пустой

[КЕЕ]

Была на семинаре 1С вчера.
Озадачили.

Данные в строке 080 отчета 6-НДФЛ в программе 1 С напрямую зависят от даты подписи (внизу титульного листа) отчета.

Т.к. в строку 080 попадает сумма налога, не удержанного на дату отчета и меняется автоматически в зависимости от этой даты.
Сослались на разъяснения ФНС и письмо от 19.07.16 "БС-4-11/12975.
Письмо не читала и в программе не проверяла.

[Fox120]

Сообщение от КЕЕ

Была на семинаре 1С вчера.
Озадачили.

Данные в строке 080 отчета 6-НДФЛ в программе 1 С напрямую зависят от даты подписи (внизу титульного листа) отчета.

Т.к. в строку 080 попадает сумма налога, не удержанного на дату отчета и меняется автоматически в зависимости от этой даты.
Сослались на разъяснения ФНС и письмо от 19.07.16 "БС-4-11/12975.
Письмо не читала и в программе не проверяла.

Какая связь между ними? может на так поняла?

[Вес`на]

Сообщение от КЕЕ

Данные в строке 080 отчета 6-НДФЛ в программе 1 С напрямую зависят от даты подписи (внизу титульного листа) отчета.

Т.к. в строку 080 попадает сумма налога, не удержанного на дату отчета и меняется автоматически в зависимости от этой даты.
Сослались на разъяснения ФНС и письмо от 19.07.16 "БС-4-11/12975.

а я то думаю, какого рожна мне эска ставит мартовский НДФЛ в эту строку

[Elene_L]

Сообщение от КЕЕ

Письмо не читала и в программе не проверяла.

А я вот ещё раз посмотрела это письмо, на которое ссылаются программисты.
По строке 080 "общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом нарастающим итогом с начала налогового периода" раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ указывается общая сумма налога, не удержанная на отчетную дату налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода, с учетом положений пункта 5 статьи 226 Кодекса и пункта 14 статьи 226.1 Кодекса.

По данной строке отражается общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом с полученных физическими лицами доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды при отсутствии выплаты иных доходов в денежной форме.

Сообщение от Вес`на

а я то думаю, какого рожна мне эска ставит мартовский НДФЛ в эту строку

Мы уже неоднократно обсуждали в этой теме, как заполнять строку 080.
Я думаю, что сами "одинэсники" неправильно поняли письмо ИФНС и прописали программу так, чтобы мартовский НДФЛ попадал в 80 строку.
Если зарплату за март выдаём в апреле, в строке 80 за 1 квартал должен быть "0" , а не мартовский (неудержанный) НДФЛ, так как мартовская зарплата не является "доходом в натуральной форме".


ИМХО. Может кто-то меня поправит...

[Тигруша]

Если отчет формировать после выплаты з/п за март, а срок сдачи 6 НДФЛ 2 мая, то в строке 080 ничего не будет.

[КЕЕ]

Сообщение от Elene_L

Я думаю, что сами "одинэсники" неправильно поняли письмо ИФНС и прописали программу так, чтобы мартовский НДФЛ попадал в 80 строку.
Если зарплату за март выдаём в апреле, в строке 80 за 1 квартал должен быть "0" , а не мартовский (неудержанный) НДФЛ, так как мартовская зарплата не является "доходом в натуральной форме".

мне тоже этот подход ближе,но я специально выложила информацию чтобы те,кто уже готовит отчет не удивлялись)

Сообщение от Вес`на

а я то думаю, какого рожна мне эска ставит мартовский НДФЛ в эту строку

[КЕЕ]

Сообщение от Тигруша

Если отчет формировать после выплаты з/п за март, а срок сдачи 6 НДФЛ 2 мая, то в строке 080 ничего не будет.

и это правильно,если нет других "поводов" для строки 080

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

чтобы те,кто уже готовит отчет не удивлялись

да мы уже ничему не удивляемся )))

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

да мы уже ничему не удивляемся )))

а я все еще пытаюсь

[Вес`на]

Я удивляюсь, я вообще удивительная)))

[Среда]

Ну вот и я затупила...
1кв 2017
строка 070
декабрьский НДФЛ (с декабрьской зарплаты), который проходит по второму разделу не нужно ведь включать?
т.е. 1 раздел исключительно 2017год?

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

Ну вот и я затупила...
1кв 2017
строка 070
декабрьский НДФЛ (с декабрьской зарплаты), который проходит по второму разделу не нужно ведь включать?
т.е. 1 раздел исключительно 2017год?

имхо- да
поторопилась((Это для меня-да (у меня нет переходных выплат)
А у вас-включается (если выплачен доход и удержан НДФЛ в 2017)

не получается просто удалить сообщение(((

[Вес`на]

В 70-ую строку Надо

[Вес`на]

Сообщение от КЕЕ

да

чего да? Если он у вас удержан в январе, то в 1 разделе за 4кв.2016г его нет, т.е. стр.40<стр.70 на сумму декабрьского НДФЛ, который вы отразите в стр.70 за 1кв.2017г.

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на

т.е. стр.40<стр.70

очепятка, наоборот стр.70<стр.40

[Среда]

Сообщение от Вес`на

наоборот стр.70<стр.40

У меня выходит в 1кв строка 70 > строки 40

[Irinka.feo]

Сообщение от Вес`на

чего да? Если он у вас удержан в январе, то в 1 разделе за 4кв.2016г его нет, т.е. стр.40<стр.70 на сумму декабрьского НДФЛ, который вы отразите в стр.70 за 1кв.2017г.

Не, ну тут все зависит от того когда выплачена з/пл за декабрь 2016г.
У меня например выплачена 30.12.2016
Дата получения дохода в виде з/пл за декабрь 2016- 31.12.2016 -правильно?
Дата исчисления и удержания налога 30.12.2016
НО! Срок перечисления 09.01.2017., поэтому в отчете за 4 кв.2016 в раздел 1 я декабрьский НДФЛ включала, а в раздел 2 нет, включаю во 2 раздел за 1 кв.2017. А в 1 раздел 1кв.2017 у меня декабря нет. Ведь так же?

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

Не, ну тут все зависит от того когда выплачена з/пл за декабрь 2016г.

не, я же сказала

Сообщение от Среда

декабрьский НДФЛ (с декабрьской зарплаты), который проходит по второму разделу

т.е. в январе он удержан и уплачен

[Вес`на]

Сообщение от Irinka.feo

Не, ну тут все зависит от того когда выплачена з/пл за декабрь 2016г.

а мы разве этот вариант рассматриваем?

Среда, у тебя в 6НДФЛ за 4кв. в разделе 1 стр.70 меньше стр.40 на сумму декабрьского НДФЛ?