6-НДФЛ

[ptihka]

Сообщение от SenioritaBonita

ptihka, спасибо, так и сделала, я так понимаю, это относится ко всем отпускным, выплаченным в декабре, а не только уплаченным последним числом.

Верно понимаете.

[annytka]

Что-то я совсем запуталась, у нас зп выплачивается в 5 числах. По стр 20 зп за три месяца, по стр 40 налог за 3 мес, а по стр 70 налог за 2 мес. Во втором разделе показываю только 2 периода, а зп за март буду показывать в отчете за полугодие, соответственно там во втором разделе будет март, апрель и май. Верно?

[Elene_L]

Сообщение от annytka

Что-то я совсем запуталась, у нас зп выплачивается в 5 числах..... Верно?

Верно в том случае, если зарплата за декабрь 2016 г. попала во 2 раздел отчета за 2016 год.
Если зарплату за декабрь выплачивали в январе, то не верно.

[annytka]

В декабре выплатили, а налог в 2017 уже отправили

[annytka]

Или лучше сдать уточненку годовую, убрать оттуда зп за декабрь из 2 раздела и показать его в отчете за квартал во 2 разделе?

[Elene_L]

Сообщение от annytka

Или лучше сдать уточненку годовую, убрать оттуда зп за декабрь из 2 раздела и показать его в отчете за квартал во 2 разделе?

Во второй раздел за 2016 год декабрьский НДФЛ не должен был попасть, так как дата перечисления 1 квартал 2017. Получается надо уточнёнку сдавать.

Почитай в этой теме более ранние посты, девочки здесь всё расписали.

[Elene_L]

Вот этот пост я имела ввиду:

Сообщение от Irinka.feo

У меня например выплачена 30.12.2016
Дата получения дохода в виде з/пл за декабрь 2016- 31.12.2016 -правильно?
Дата исчисления и удержания налога 30.12.2016
НО! Срок перечисления 09.01.2017., поэтому в отчете за 4 кв.2016 в раздел 1 я декабрьский НДФЛ включала, а в раздел 2 нет, включаю во 2 раздел за 1 кв.2017. А в 1 раздел 1кв.2017 у меня декабря нет.

[annytka]

Сообщение от Elene_L

Во второй раздел за 2016 год декабрьский НДФЛ
Почитай в этой теме более ранние посты, девочки здесь всё расписали.

Спасибо, как раз после этих постов поняла что накосячила, завтра на свежую голову буду разбираться.

[Elene_L]

annytka, удачи!

[annytka]

Сообщение от Вес`на

я так и поняла, поэтому в стр.70 он отражается плюсом к удержанному за 2017г

Сообщение от Среда

так точно

десятьсимволов

Тогда получается теперь весь всегда стр.40 будет равна стр 70?

[Elene_L]

Сообщение от annytka

Тогда получается теперь весь всегда стр.40 будет равна стр 70?

Если не будет отпускных, больничных, принятых или уволенных сотрудников, зарплата будет выдаваться вовремя (как ты пишешь 5 числа КАЖДОГО месяца) - вот тогда у тебя будут равны стр.40 и 70
У меня, например, в отчете за 1 квартал 2017 года стр.40 и стр.70 не могут быть равны, т.к. я выдала зарплату за февраль и март только в апреле :(

[rgs]

Сообщение от Elene_L

Если не будет отпускных, больничных, принятых или уволенных сотрудников, зарплата будет выдаваться вовремя (как ты пишешь 5 числа КАЖДОГО месяца) - вот тогда у тебя будут равны стр.40 и 70
У меня, например, в отчете за 1 квартал 2017 года стр.40 и стр.70 не могут быть равны, т.к. я выдала зарплату за февраль и март только в апреле :(

подскажите, пожалуйста, что-то поменялось в заполнении 6-ндфл?
Почему, если з/пл. выплачиваешь в следующем месяце, строки 040 и 070 должны совпадать?

[SenioritaBonita]

Сообщение от rgs

подскажите, пожалуйста, что-то поменялось в заполнении 6-ндфл?
Почему, если з/пл. выплачиваешь в следующем месяце, строки 040 и 070 должны совпадать?

Не должно конечно совпадать, если уплата прошла на стыке кварталов или года. Elene_L об этом и пишет. Теоретически они, конечно, могут совпадать, но не всегда это так. ЗП может быть начислена за 1 квартал, НДФЛ попадает в строку 040 за 1 квартал 2017, а выплачена во втором квартале (например мартовская за апрель) значит в 070 за 1 квартал она уже не попадет, т.к. была удержана в апреле.

[rgs]

Спасибо, так и делаем, значит, поняла не правильно.

[Магда]

Добрый день всем!

Развейте мои сомнения, плиз!
Организация выплачивает з/п 1-го числа, за декабрь рассчиталась в 2016. З/п за март была выплачена 31.03, т.к. 01.04 пришлось на выходной день.
Правильно ли я делаю первый квартал 2017 ? (сомнения по поводу марта)

Первый раздел:

020 260029,00
030 16800,00

040 31620
070 31620

Второй раздел:

100 31.01.2017 130 91736,00
110 31.01.2017 140 11198
120 01.02.2017

100 28.02.2017 130 91735,00
110 28.02.2017 140 11197
120 01.03.2017

100 31.03.2017 130 76558,00
110 31.03.2017 140 9225
120 03.04.2017

Итого (справочно) 130 260029,00
140 31620

[annytka]

Сообщение от SenioritaBonita

Не должно конечно совпадать, если уплата прошла на стыке кварталов или года. Elene_L об этом и пишет. Теоретически они, конечно, могут совпадать, но не всегда это так. ЗП может быть начислена за 1 квартал, НДФЛ попадает в строку 040 за 1 квартал 2017, а выплачена во втором квартале (например мартовская за апрель) значит в 070 за 1 квартал она уже не попадет, т.к. была удержана в апреле.

я на конкретном примере имела ввиду, если зп по факту по 5 числам, соответственно декабрь попал в отчет за 1 кв и в 1 и во 2 раздел, тогда стр 040 то что начислено за 3 мес 2017г, а стр 070 то что удержано за дек янв и фев в 1 квартале, и да, зп фиксированное

[Среда]

Сообщение от Магда

100 31.03.2017 130 76558,00
110 31.03.2017 140 9225
120 03.04.2017

Вот из-за строки 120 этого блока не должно быть в 1 квартале. Он будет во втором.

[Магда]

Среда, думаете?
Я на распутье, ибо почитала вот здесь http://ip-spravka.ru/otchyotnost-za-rabotnikov/forma-6-ndfl/6-ndfl-za-1-kvartal . И теперь не знаю...

[Среда]

Сообщение от Магда

думаете?

уверена

Сообщение от Магда

ибо почитала вот здесь

не увидела там опровержения (но я не внимательно смотрела)
зато увидела, что речь о 1кв.2016г. - с тех пор много воды утекло...

[Среда]

Сообщение от Магда

И теперь не знаю...

Ваш вариант вполне может прокатить, поскольку в налоговой сотрудники в таком же замешательстве...