Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.09.2017, 16:45 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ошибка в налоговом режиме
Добрый день! При регистрации не было подано уведомление о применении УСН, поэтому компания оказалась на ОСНО. Это было выявлено в 3м квартале. 2ой квартал и почти весь 3ий сч-фактуры не выставлялись, декларация по ндс не подавалась и в целом учет велся на УСН.
Как в этой ситуации грамотно восстановить налоговый учет? Подписывать доп.соглашения, выделять ндс по отгрузкам, изменять цены? а что касается гос. контрактов? как выделять цены там, если аукционы уже отыграны? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
06.09.2017, 16:49 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
подписывать и начинать оформлять документы с НДС. Из прошлой реализации НДС не выделяется, а накручивается сверху и декларируется. Одновременно вы имеете право принять к вычету входной НДС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | ЮлияБо (06.09.2017) |
06.09.2017, 16:51 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.09.2017, 16:56 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
а какие с ними проблемы? Вы же за свой счет НДС заплатите а не за счет бюджета. Или у вас госконтракты в процессе исполнения имеются?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
06.09.2017, 17:06 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
|
06.09.2017, 17:15 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
Т.е. в контракте у вас прописано что НДС в стоимости нет? ИМХО тоже делать допсоглашение, выделять НДС из цены контракта. Но это очень ИМХО. Нужно разговаривать с заказчиком
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
06.09.2017, 17:28 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
либо действовать в рамках контракта- отгружать без НДС и платить его опять сверху. Пообщайтесь с бухгалтером заказчика
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ЮлияБо (06.09.2017) |
06.09.2017, 17:31 | #9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
ЮлияБо, еще пообщайтесь со своей налоговой. Может пойдут вам навстречу и примут заявление на применение УСН с даты регистрации. Были такие прецеденты, что суды вставали на сторону налогоплательщика в таких случаях
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
06.09.2017, 17:44 | #10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка в налоговом режиме
Цитата:
Спасибо! |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|