Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Пожалуйста разъясните мне на пальцах(затупила). У нас ООО , деятельность со 2 квартала 2017г. Во втором квартале сделала декларацию по прибыли - налог на прибыль получился 21000=, сейчыас за девять месяцев налог получается 41000=( перехожу на авнсовые платежи по прибыли),запуталась со строками 290 и 320, как надо правильно заполнить эти строки? и какие цифры должна я поставить в лист 02?
Последний раз редактировалось Тима; 26.10.2017 в 17:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А Вы уверены, что вы должны перейти на авансовые платежи по прибыли ?
У вас что ? выручка огромная ? Мне кажется что вы путаете авансовые платежи и налог на прибыль нарастающим итогом, мне кажется, что вы хотите понять, какой налог у вас должен получится к доплате за 3 квартал, или нет ? мне кажется, что у вас получился налог за 9 м-цев 41 тыс, а вам нужно показать, что за полугодие у вас уже был уплачен налог 21 тыс и вам нужно показать что сейчас вам нужно уплатить 20 тыс. Или все таки я неправильно поняла ? У меня под рукой сейчас нет декларации, чтобы по строкам посмотреть, что за строки 290 и 320.... Но и Вы не совсем понятно свой вопрос задали .
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Тима (27.10.2017) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 1
|
![]()
290 стр.декларации заполняется если реализация за отчетный квартал превышает 15 милл.руб. и расчитывается как 180стр.отчетного периода минус 180 стр.предыдущего периода.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Тима (27.10.2017) |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Расчет налога на прибыль ( ежемесячные авансы)
210(3)=290(9) 290(3)=180(3) 210(6)=180(3)+290(3) 290(6)=180(6)-180(3) 210(9)=180(6)+290(6) 290(9)=180(9)-180(6) 210(12)=180(9)+290(9) 290(12) = - Подраздел 1.1 раздела 1 190-220=270 или 280=040 или 050 200-230=271 или 281=070 или 080 Подраздел 1.2 Раздела 1 1/3 300=120,130,140 1/3 310=220,230,240
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Пожалуйста
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. Подскажите пожалуйста, пришло требование по прибыли за 9 месяцев, типа мы должны были начислить авансовые платежи. Но... мы же считаем предыдущие 4 квартала, верно? И не берем в расчет 3 квартал...
Если считать по предыдущим 4 кварталам, а именно 3,4 кв 2016 и 1,2 кв 2017, то в общем получается 38 млн, а если считать 4 кв 2016 и 1,2,3 кв 2017, то 76 млн. Развейте пожалуйста мои сомнения. должны ли мы начислять авансовые платежи по прибыли в отчете за 9 месяцев? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Алёнка78, авансовые платежи за полугодие 2017 нужно указать в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017, если я верно поняла вопрос. 2016 год в отчете вообще никак фигурировать не должен.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
Я бы так считала.
Почему вы подумали не брать третий квартал? Как раз в отчётности за 9 месяцев мы его и видим и учитываем.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
берем выручку за 4кв.2016 и 1,2,3кв.2017
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|