Аванс поставщику не попадает в книгу продаж

[Алла 79]

Добрый день, подскажите, мы оплатили в 3 кв аванс поставщику и показали сумму в декл НДС в графе 130. В 4 кв материалы на всю сумму аванса мы получили и эта сумма должна попасть в книгу продаж, правильно я понимаю?
В 1 с я сделала поступление материалов и внесла номер счета фактуры. почему она не попадает в книгу продаж?
Заранее благодарю.

[Entry]

Здравствуйте! Потому что всегда каждый кв надо делать два обязательных шага - рег операция по НДС: Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.

[Алла 79]

Сообщение от Entry

Здравствуйте! Потому что всегда каждый кв надо делать два обязательных шага - рег операция по НДС: Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.

Здравствуйте. Я сформировала книгу продаж, а там этой суммы нет( где еще посмотреть?

[Среда]

Проверяем что и как делали. Последовательность.

[Алла 79]

Сообщение от Среда

Проверяем что и как делали. Последовательность.

да уж все пересмотрела(
подскажите а из графы 130 после выполнения работ по авансу эта сумма должна попасть в графу 010?

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

Я сформировала книгу продаж, а там этой суммы нет

она осталась на 76.ВА?

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

она осталась на 76.ВА?

что то я сделала и все получилось)
а вот подскажите я на основании выписки сделала счет фактуру и при формировании книги покупок она автоматом не заполняется?

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

я на основании выписки сделала счет фактуру

на аванс поставщику? Галочку в ней поставили "отразить вычет аванса датой получения"?

[Entry]

Алла 79, не книгу продаж сформировать, а документ создать Формирование записей книги продаж. Вы это сделали? И какая программа у вас.

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

на аванс поставщику? Галочку в ней поставили "отразить вычет аванса датой получения"?

а у меня такой галочки нет в 1С 7.7

[Алла 79]

Сообщение от Entry

Алла 79, не книгу продаж сформировать, а документ создать Формирование записей книги продаж. Вы это сделали? И какая программа у вас.

да, да. я просто ошиблась когда писала. все правильно, сделала формирование записей книги продаж., а счета-фактуры на аванс нет(
программа 1С7.7

[Entry]

Алла 79, тогда вам надо все свои вопросы задавать в теме, где про 1С 7.7. Там специалисты, которые про программу все знают.

[Алла 79]

Сообщение от Entry

Алла 79, тогда вам надо все свои вопросы задавать в теме, где про 1С 7.7. Там специалисты, которые про программу все знают.

спасибо. может мне помогут там)

[Entry]

Уж точно быстрее, чем тут . Попробую откопать в 7.7, где это, но не факт, что найду. А чего все на 7.7 работаете, не тяжело?

[Entry]

В 7.7 это тоже документ Запись в книгу продаж.
Счет-фактура полученный - Действия - Ввести на основании - Запись книги продаж.
Но наверное и просто можно эту запись ввести.
Документы - Счета-фактуры - Формирование записей книги продаж.
Никогда так не делали?

[Алла 79]

Сообщение от Entry

Уж точно быстрее, чем тут . Попробую откопать в 7.7, где это, но не факт, что найду. А чего все на 7.7 работаете, не тяжело?

пытаюсь с этого года перенести остатки в 1с8.3

[Алла 79]

Сообщение от Entry

В 7.7 это тоже документ Запись в книгу продаж.
Счет-фактура полученный - Действия - Ввести на основании - Запись книги продаж.
Но наверное и просто можно эту запись ввести.
Документы - Счета-фактуры - Формирование записей книги продаж.
Никогда так не делали?

сделала как вы сказали . получилось сделалась запись книги продаж с такой проводкой 68,2-76АВ.
а когда в формировании записей книги продаж нажимаю заполнить то она не появляется((((

[Entry]

Т.е вот так все ок - Счет-фактура полученный - Действия - Ввести на основании - Запись книги продаж?
А так документ ничем не заполняется - Документы - Счета-фактуры - Формирование записей книги продаж?
Наверное основание нужно, но странно. Документ поступления же есть в программе.
Проводка правильная.

Год сдадите в 7.7, 1кв еще параллельно ведите 7.7 и 3.0 - вдруг что-то не получится в 3.0, а там уже только 3.0 оставите.