Закрытие месяца

[Ян@]

Инвентаризация здесь не поможет. Программа считает эти расходы косвенными (закрывает на 90.08). Надо ей показать, что они прямые в Учетной политике на закладке Налог на прибыль/ Перечень прямых расходов ...

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

А документ Инвентаризация НЗП делали?

Делала. Не влияет.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Программа считает эти расходы косвенными

с чего вдруг? 7 лет подряд она так не считала и вдруг от того, что я расходы с одной номенклатурной группы на другую перенесла - посчитала?

Так более того - по НГ "Услуги" она их закрывает, а по НГ "Продукция" сторнирует их списание, т.е. возвращает обратно. Они снова висят по кредиту и выходит что их снова можно списать... т.е. расходы увеличиваются вдвое.

[Ян@]

Проверь, что создала уч.политику на новый год. Каждый год должна быть запись! с заполненным перечнем прямых расходов

[Среда]

проверила, создала. Но это не повлияло...

[КЕЕ]

а каким документом они попадают на сч.20-требованием?
В нем на закладке-счет затрат что стоит?

тю,это ж услуги((

[Среда]

да, требованием
то и стоит - 20.01

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

да, требованием
то и стоит - 20.01

а номенклатурная группа какая и статья затрат?

[Среда]

Изначально НГ продукция. Затраты материальные.
Вручную потом перекинула на другую НГ.
Ну я же подробно все описала в вопросе.

[КЕЕ]

Среда, посмотрите-еще вот что нашла (если еще актуально)

Перечень прямых расходов ( в БП 8.3.Учетная политика)

Развернуть для просмотра

В соответствии со статьей 318 НК РФ расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. При этом налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения прибыли перечень и методы определения прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). В программе они указываются в регистре сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ"

При составлении учетной политики следует учитывать, что в программе метод определения прямых расходов может быть установлен:

для подразделения: в этом случае все расходы подразделения или списка подразделений вне зависимости от счета затрат и статьи затрат будут прямыми;

для счета затрат: в этом случае все расходы, отраженные по указанному счету или списку счетов вне зависимости от статьи затрат и подразделения будут прямыми;

для корреспондирующего счета: в этом случае все расходы, отраженные по указанной корреспонденции счетов или списку корреспонденций будут прямыми;

для статьи затрат: в этом случае все расходы, отраженные по указанной статье затрат или списку статей будут прямыми;

для комбинации любых перечисленных выше параметров: при этом необходимо обращать внимание, чтобы правила определения прямых расходов, указанные в строках регистра сведений не пересекались и не повторялись.

Расходы, которые в соответствии с установленными методами определены как прямые, участвуют в полном цикле закрытия затратных счетов и формирования себестоимости на счете 90.02.1 "Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения".

Остальные расходы считаются косвенными и при закрытии счетов затрат, на которых они учтены, списываются напрямую на счет 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения".

[свернуть]

[Среда]

Да, блин учётную политику то я скопировала, а оказывается перечень прямых расходов при этом не копируется, т.е. надо ткнуть в этот пункт и тогда он только скопируется...
Ща буду перепроверять, что выходит )))

[Среда]

Всё встало на свои места

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

Всё встало на свои места

[КЕЕ]

Сообщение от Ян@

Проверь, что создала уч.политику на новый год. Каждый год должна быть запись! с заполненным перечнем прямых расходов

Посмотрела и свою УП.
Ничего не меняла с 2015 года.
И все считалось верно.
Скопировала на 2018.
Нужно ли копировать и прямые расходы тоже ? (стоит год 2017)-каждую строку копировать с 2018 годом?

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

Нужно ли копировать и прямые расходы тоже ? (стоит год 2017)-каждую строку копировать с 2018 годом?

в УП когда я нажала на кнопку "перечень прямых расходов" программа сказала, что он пуст и предложила скопировать с прошлого года. Ок. И все дела.

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

в УП когда я нажала на кнопку "перечень прямых расходов" программа сказала, что он пуст и предложила скопировать с прошлого года. Ок. И все дела.

А у меня есть перечень.
Только год стоит 2017.
Вот и думаю-мне нужно каждый вид расхода копировать что ли?(( и ставить 2018.

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

А у меня есть перечень.
Только год стоит 2017.

это странно. У меня там 01.01.18
УП должна быть с 01.01.18 по 31.12.18

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

это странно. У меня там 01.01.18
УП должна быть с 01.01.18 по 31.12.18

Уфф,нашла,где это нужно менять.

Наверное,почитаю внимательно матчасть,что нужно менять по организации на ОСНО,что нет- по УП в программе.
Методом простого "тыка" как-то не комфортно-можно такого натыкать-потом не будешь понимать откуда что берется((

[Среда]

Доброго дня, хорошей работы ))

А подскажите мне, куда стукнуть 1С предприятие (тройка)
чтоб она уже прекратила лезть в Декабрь 2020г.
Период закрыт! Он появился в ней исключительно в результате перехода с двойки и непосредственно в тройке я его сразу закрыла и ничего там не делала.
Но каждый месяц она упорно предлагает его перепровести. Иногда отказывается закрывать счета 20, 25, 26 без перепроведения их же за предыдущий месяц (который проведён и закрыт! и месяц закрыт и период закрыт).
Ну достала она уже конкретно.

[Ян@]

Зайди в закрытие декабря и в предложенном перепроведении нажми "НЕ требуется"
Она должна успокоиться)