Форма 2-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от ЕленаВикторовна

и что тогда ставить в 6 ндфл в 40 строку ту что исчислена по справкам (575584) ?

ту что имеется по учёту

Сообщение от ЕленаВикторовна

ту что исчислена по справкам (575584) ?

она тоже должна быть из учёта

[Arhimed.]

Сообщение от ЕленаВикторовна

Скажите а есть какое нибудь письмо об этом.

вот как раз писем я бы и не советовал читать
читайте НК

Сообщение от ЕленаВикторовна

как на войне с главным бухгалтером. Я каждый шаг расчета отчетов должна подтвердить каким нибудь письмом или инструкцией минфина или при ней звоню

а Ваш Глав бух совсем...?

[MarinaAnna]

Уже всю голову поломала, программа ТЕСТЕР при проверке файла 2НДФЛ выдает ошибку:
Признак обработки файла : сведения не приняты полностью
Путь от корневого до элемента по которому инденцифицирована ошибка/Файл/св.рекв./СВ.ФЛ/ИННФЛ
Ошибочное значение показателя
Ошибка/отсутствует обязательный элемент (или нарушена структура элемента (45)

В чем может быть ошибка. Налоговый агент ИП, в справках нигде не написано, что это ИП, просто налоговый агент ФИО, ИНН , КПП нету
Не могу понять в чем еще может быть причина, в 1С при проверке, говорит что ошибок нет, а Тестере никак не хочет принимать. В программе оператора для отправки эл отчетности, тоже выдает ошибку о нарушении структуры.
А еще ИП зарегистрирован по месту прописки, а НДФЛ сдает по месту ведения деятельности, т.е. там где на ЕНВД стоит на учете, это другая налоговая, НДФЛ соответственно перечисляем туда.

В какой еще программе можно заполнить 2НДФЛ, посмотреть там тоже будет выдавать ошибку ?

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

В какой еще программе можно заполнить 2НДФЛ, посмотреть там тоже будет выдавать ошибку ?

НалогоплательщикЮЛ

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

В чем может быть ошибка.

сейчас идёт период исправления на новую редакцию
и , соответственно, отчёта и программы для его проверки

может быть одно поправили, а другое - пока не успели...

Сообщение от MarinaAnna

программа ТЕСТЕР при проверке файла 2НДФЛ выдает ошибку:

версия какая?
последняя вроде как 2.117 от 14.02.2018

[Вес`на]

Тестер ругается на ИНН ФЛ. Просмотри все справки, у кого-то ИНН корявый

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Уже всю голову поломала, программа ТЕСТЕР при проверке файла 2НДФЛ выдает ошибку:

а вообще прикольно))) Я никогда и ничего не проверяю прогой ТЕСТЕР, в субботу отправила последние 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, все принято без ошибок

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

версия какая?
последняя вроде как 2.117 от 14.02.2018

Именно последняя у меня.

Сообщение от Вес`на

Тестер ругается на ИНН ФЛ. Просмотри все справки, у кого-то ИНН корявый
__________________

По всем работникам уже сдавала ранее 2НДФЛ, в этом году было принято 3 чел, по ним проверила ИНН, все нормально.

Но есть нюанс, в этом году уволился работник, за 2016 год, этот сотрудник были и отчет по нему сдавала, в этом году он уволился в феврале, но этим летом он умер, в базе налоговой его теперь нет, во всяком случае по ФИО и паспортным данным ИНН там теперь не определяется.
Может быть из-за него, тестер выдает ошибку. Сейчас попробую без него заполнить и проверить.

Но почему-то кажется, что все равно выдаст ошибку, потому что я сначала попробовала загрузить файл в программу сдачи отчетности, без проверки, и там сразу же ругнулся на нарушение структуры.

[MarinaAnna]

Попробовала удалить этого сотрудника, выгрузить и все равно ругается, выдает такую же ошибку, вот что-то у меня все же подозрение на то, что ИП по ИНН стоит на учете в другой налоговой, а код налоговой в которую подаются сведения, другой, может быть из-за этого выдает ошибку.

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

НалогоплательщикЮЛ

А какую версию нужно скачать ? там есть 4.56, 4.56.1, 4.56.2, 4.56.3 , какую из них ?

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Но есть нюанс, в этом году уволился работник, за 2016 год, этот сотрудник были и отчет по нему сдавала, в этом году он уволился в феврале, но этим летом он умер, в базе налоговой его теперь нет, во всяком случае по ФИО и паспортным данным ИНН там теперь не определяется.
Может быть из-за него, тестер выдает ошибку. Сейчас попробую без него заполнить и проверить.

Тестер не может знать рождённых и умерших людей - не на это ругань
в прошлом годе , вернее в феврале 2016 тоже сотр умер
при сдаче отчётности весной 2017 были мысли не хорошие - но нет - всё нормально встало

вообще Тестер проверяет больше форматно-логический контроль
ещё хорошо КЛАДР проверяет
(бывает что раньше проходило, а сейчас подредактировали, осоебенн букву Ё стали в адресах все устаналивать - нужно править)
ИНН и СНИЛС он проверяет не с базами, а на контрольную цифру в самих этих кодах (это ведь не просто набор цифр, а позиционная система там с контрольными цифрами меж собой)

Сообщение от MarinaAnna

Но почему-то кажется, что все равно выдаст ошибку, потому что я сначала попробовала загрузить файл в программу сдачи отчетности, без проверки, и там сразу же ругнулся на нарушение структуры.

может наоборот?
Тестер новый, а программа формирования отчёта старая ещё?

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

А какую версию нужно скачать ? там есть 4.56, 4.56.1, 4.56.2, 4.56.3 , какую из них ?

сначала 4,56
установить её, открыть программу - она подзагрузится

а потом 4,56,3

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

ИП по ИНН стоит на учете в другой налоговой, а код налоговой в которую подаются сведения, другой

Марина, а ты как 6-НДФЛ в эту налоговую сдавала? без проблем? В нем ведь тоже ИНН один, а налоговая другая

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Марина, а ты как 6-НДФЛ в эту налоговую сдавала? без проблем? В нем ведь тоже ИНН один, а налоговая другая

Ну да, сдавала в эту налоговую и уже не первый год, и в прошлом году и 6НДФЛ и 2НДФЛ сдавала туда.

А Налогоплательщик, качаю с сайта налоговой, написано 4.56, закачала, а с ней еще какой-то менеджер браузеров затянулся и еще какая то програма типа защиты, открываю Налогоплательщик, а а он 4.54, что за хрень ? почему 4.54, когда качала 4.56 ?

[MarinaAnna]

Видимо первый раз скачала не с сайта налоговой, сейчас уже скачала 4.56 с сайта налоговой.

[MarinaAnna]

Бьюсь все со своим отчетом 2НДФЛ.

Возможно, 1С криво обновилась, или какая может быть еще причина ? Вот что-то очень уж мне лениво заполнять в Налогоплательщике. Вернее начала уже заполнять, первую справку заполнила, посмотрела на нее и увидела, что на ней стоит число 31.12.2017, вспомнила, что у меня в 1С-ке число стояло 19.02.2018 новые справки с этим числом и заполнялись. Пошла в 1С, изменила дату, поставила 31.12.2017, выгрузила и проверила тестером. Все замечательно, никаких ошибок. Но, при проверке файла через интернет, вижу, что справки выгрузились по старой форме, т.е. с адресами ну и сама форма 15 года. В 1С-ке ставлю дату 19 число, выгружает по новой форме, но при этом опять таки в тестере выдает прежнюю ошибку.

Может быть криво обновилась 1С-ка ? подождать следующего обновления ? Или что еще можно сделать ? попробовать отправить по старой форме ? может быть примут ? Вся в задумчивости..... По фирме в один день обновляла, там все заполнилось дата февральская, отчет пишет за 2017 год, тестером проверила, все замечательно, отправила в налоговую, пока протокола нет, но думаю, что там все нормально, хотя и на справках стоит дата февральская, но справки то за 2017 год, думаю, что должен прийти положительный протокол.
А вот с этим ИП, не знаю что делать.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Вот что-то очень уж мне лениво заполнять в Налогоплательщике. Вернее начала уже заполнять, первую справку заполнила,

а зачем Налогоплательщик по одной циферке заполнять?
выгрузите файл из своей программы, потом в Налогоплательщик его можно подгрузить

ну а дальше по порядку пересмотреть сформированные справки, можно подправить номера и даты справок, сделать =Расчёт= и =Контроль= уже в Налогоплательщике и выгрузить файл уже из него. который протестировать Тестером

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

справки выгрузились по старой форме, т.е. с адресами ну и сама форма 15 года

сдавай старые, не майся. Налорги принимают обе формы. Я в субботу сдала старые, в понедельник протокол положительный получила

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

сдавай старые, не майся. Налорги принимают обе формы.

а я бы лучше подождал недельку-две-три

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

а я бы лучше подождал недельку-две-три

жди, если делать нечего

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ

В справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ внесены изменения, облегчающие налоговым агентам, то есть работодателям, заполнение документов.
Так, из новой формы исключили поле "Адрес места жительства в Российской Федерации". Зато в ней появились такие поля, как "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП реорганизованной организации". Это позволит организации-правопреемнику представлять справки по форме 2-НДФЛ за реорганизованную организацию в налоговый орган по месту своего учета.
Налоговые агенты вправе представлять в налоговый орган справки по форме 2-НДФЛ за 2017 год как по форме, утвержденной приказом ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ без внесенных изменений, так и по форме, с учетом изменений, внесенных приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@.