Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Скажите пожалуйста, как быть в том случае, если организация на общей системе налогообложения приняла к вычету НДС с авансов выданных в 1 кВ 2016 года, но при получении товаров в 4 кВ 2016 года не восстановила этот НДС? Получился НДС к уплате, но обнаружилось это только в 2018 году. Если подать уточнённую декларацию, надо будет сразу заплатить налог. Может ли организация течении 2018 года перечислять налога больше, чем будет начислено к уплате в 2018 году, чтобы сформировать переплату, а потом подать уточнённую декларацию за 2016 год, а следом зачесть переплату? Спасибо
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Nastaxs, когда вы подаете уточненную долг образуется не на дату подачи, а на срок уплаты за период в уточненке. Т.е. когда бы вы её не подали пени на задолженность будут считаться с первого срока уплаты НДС. В вашем случае долг возникнет на дату 25.01.2017. Зачитывать переплату не придется, т.к. в этом случае уплаты будут автоматически погашать задолженность
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
она наверное не про пени, а про штраф за подачу уточнёнки при неуплаченном налоге.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Если на момент подачи уточненки переплата будет равна доначислению, то могут и не оштрафовать. Если хоть на рубль меньше оштрафуют и суд не спасет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (01.03.2018) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|