6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от AllaMih

придется сдавать уточненки

пока в течении всего этого времени, если крайний срок уплаты уходит в другой квартал, но по факту я всё удержал и уплатил в этом, блок с зарплатой/отпусками/больняками... во втором раздеделе оставлял в этом квартале

пока претензий не было

[rgs]

а что в налоговой неправильно платеж нфдл отразился?

[AllaMih]

Сообщение от rgs

а что в налоговой неправильно платеж нфдл отразился?

не знаю, требуют корректировки за 3 и 4 кв

[rgs]

а если сослаться на письмо, что налогоплательщик может выбирать в каком квартал отражать переходящие выплаты?

[rgs]

письмо от 26 февраля 2016 г. N БС-3-11/794@ :

В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года.

"Вправе не отражать" и означает, что можно отразить в разделе 2 за 1-й квартал, а можно отразить в разделе 2 за 2-й квартал.


а так вообще все красиво:
начислили, удержали - перечислили, но и что, что срок уплаты переносится на следующий квартал

[SenioritaBonita]

Сообщение от rgs

письмо от 26 февраля 2016 г. N БС-3-11/794@ :

В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года.

"Вправе не отражать" и означает, что можно отразить в разделе 2 за 1-й квартал, а можно отразить в разделе 2 за 2-й квартал.

Интересно девки пляшут! Мэйби ес, мэй би ноу))) Не поймешь их с разъяснениями, если учесть, что после этого настругали подобных писем уйму, в том числе вот письмецо ФНС от 5 апреля 2017 г. N БС-4-11/6420@, где как раз говорится про отражение пресловутого отпуска, в разделе 2, когда последний день месяца выходной.

[бух1017]

Когда возникают вопросы по заполнению 6-НДФЛ - я пользуюсь модулем проверки операций 6-НДФЛ.
Может быть, и вам будет полезной эта штучка

https://yadi.sk/d/Clsy5BXf3TCz2F

[Ольга72К]

Подскажите пожалуйста, сдаю первый раз этот отчет.
за 2017 год. если начислили ндфл 31.12.2017. а уплатили 09.01.2018 г. то в каком периоде отразить, в декларации за 2017 или 1 кв 2018. ?и если в 2018 год, то тогда в 6 ндфл за 1 кв 2018 нужно будет указать во втором разделе 4 периода?

[Среда]

Сообщение от Ольга72К

если начислили ндфл 31.12.2017

НДФЛ мы не начисляем, а удерживаем при выплате дохода.
Если зарплату за декабрь начислили, как и положено, 31.12.17, а выплатили 09.01.18, то соответственно НДФЛ у нас удержан 09.01.18 и крайний срок его уплаты 10.01.18
Всю эту радость отражаем в 1кв. 18г. по втором разделе.

Сообщение от Ольга72К

и если в 2018 год, то тогда в 6 ндфл за 1 кв 2018 нужно будет указать во втором разделе 4 периода?

какие четыре периода? Периода чего?

[Вес`на]

Сообщение от Ольга72К

если начислили ндфл 31.12.2017. а уплатили 09.01.2018 г. то в каком периоде отразить,

смотря о каких доходах речь. Если это зарплата, то в первом разделе отразить в отчете за 2017 год. Во втором разделе за 1 квартал 2018

[Arhimed.]

Сообщение от Ольга72К

за 2017 год. если начислили ндфл 31.12.2017. а уплатили 09.01.2018 г.

а когда была выплачена з/плата?

[Среда]

Сообщение от Arhimed. а когда была выплачена з/плата? а что ты не спросил когда и была ли она вообще начислена? Они ж ведь вон НДФЛ там только начисляют...

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

а что ты не спросил

да ты права
для полного ответа нужно всё полностью знать и о доходе


Ольга72К, рассказывайте всё по порядку
что это за доход, когда начислен, когда выплачен...,
когда исчислен, када удержан, када уплачен НДФЛ...

[Малюска]

Всем доброго дня!
Уверена, что обсуждалось, но я упустила и искать времени нет.
З/плата за декабрь выплачена 29.12.2017 г.
Я так понимаю, срок уплаты НДФЛ - 09.01.2018? Что, переносить в раздел 2 за 1 кв. 2018? Или можно указать 29.12.2017 и запихать в 4 кв. 2017?

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

Что, переносить в раздел 2 за 1 кв. 2018?

зарплату за декабрь и переносить

[Arhimed.]

Сообщение от Малюска

З/плата за декабрь выплачена 29.12.2017 г.
Я так понимаю, срок уплаты НДФЛ - 09.01.2018? Что, переносить в раздел 2 за 1 кв. 2018? Или можно указать 29.12.2017 и запихать в 4 кв. 2017?

а када фактически НДФЛ уплатила?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

а када фактически НДФЛ уплатила?

какая разница? Срок уплаты ушел на 2018 год

[Малюска]

Сообщение от Arhimed.

а када фактически НДФЛ уплатила?

29.12.2017 г.

Сообщение от Вес`на

зарплату за декабрь и переносить

я не спрашивала "что"? переносить, я имела ввиду, "И шо теперь, переносить?" Видимо переносить...
Странно, что 1С мне проставила 30.12.2017 г. и оставила во 2 разделе за 4 кв. 2017. Обычно четко отрабатывала...

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

я имела ввиду

откуда мне знать что ты имела в виду?

Развернуть для просмотра

Мы познакомились с тобой
Позапрошлой весной
Уже на следущий день
Ты привела меня домой
Ты говорила мне "сядь",
Говорила мне "встань",
Потом наверное устала
И легла на диван
Я понял - это намёк,
Я всё ловлю на лету
Но непонятно
Что конкретно ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела
Ещё я толком не запомнил твоего лица
Как мы поехали купили два каких-то кольца
Играл орган, все пили вино.
Твоя мамаша почему-то назвала меня "сынок"
Я понял - это намёк,
Я всё ловлю на лету
Но непонятно
Что конкретно ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела
Да да ты думала я сплю,
Но я то видел, дружок,
Как ты мне сыпала в суп
Какой-то белый порошок.
Ой, странный вкус, темнеет в глазах
И ты сказала "Окей, до встречи в небесах"
Я понял - это намёк,
Я всё ловлю на лету
Но непонятно
Что конкретно ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела
Как я живу без тебя, прошла немая тоска
Всё у меня хорошо, прекрасно как никогда
Я тут летаю во мгле, а ты всё там на земле
И чё-то как-то не торопишься на встречу ко мне
Но ничего ничего я подожду
Ведь надо всё таки узнать
Чё это было за кольцо
И чё за порошок
И почему твоя мамаша назвала меня "сынок"
Но я тут спрашивал у наших
Все отводят глаза
Они хоть ангелы конечно,
Но откуда им знать
Так что ты прилетай, я очень жду
Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь
Мне кажется я начал понимать
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела в виду
Что ты имела
Что ты имела
Что ты имела
Что ты имела
Что ты имела
Что ты имела
ААА!

[свернуть]

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

какая разница?

блольшаааяяяя рааазнииицааааа

Сообщение от Малюска

З/плата за декабрь выплачена 29.12.2017 г.
Я так понимаю, срок уплаты НДФЛ - 09.01.2018?

Сообщение от Малюска

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
а када фактически НДФЛ уплатила?
29.12.2017 г.

ф таких случаях отчёт делаю так
29.12.17
29.12.17
09.01.18

всё это дело включаю в 4-й квартал 2017 гада

Сообщение от Малюска

1С мне проставила 30.12.2017 г. и оставила во 2 разделе за 4 кв. 2017.

кстати, тоже не плохой вариант