срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

так и есть. 041 - это в т.ч. из косвенных.

Уже по всякому пробовала настраивать, ну никак не попадают у меня взносы 041 строку....
По декларациям за 1 кв, 6 м-цев и 9 м-цев из налоговой никаких требований не пришло, получается ведь у меня за эти периоды тоже ведь в 041 строке взносы не были указаны, был указан только налог на имущество, а он то копеечный совсем, и налоговая могла бы сверить по Отчету страховых взносов, там то у меня взносы начислены не маленькие.
Конечно, хочется все же заполнить хотя бы за год правильно, раз требуется. Но никак не пойму по какой причине не попадают туда взносы.

[Entry]

MarinaAnna, это конечно немного странно.
Но налог не занижен, просто декларация не совсем корректно заполнена - не вся аналитика.
А Начисление посмотри еще. Что там стоит, если провалиться прямо в статью?

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Но налог не занижен, просто декларация не совсем корректно заполнена - не вся аналитика.
А Начисление посмотри еще. Что там стоит, если провалиться прямо в статью?

Нашла проблему. Мне нужно было не новую строчку создавать, а в старых настройках изменить.
У меня было
Вид статьи затрат - Страховые взносы
Статья затрат начисления - Оплата труда ОСНО
Статья затрат - Оплата труда ОСНО
Так как я побоялась вносить изменения, подумала, что программа меня отправит далеко перепроводить документы по начислению зарплаты и взносов, я создала новую строчку
Вид статьи - страховые взносы
Статья затрат - пробовала и Оплата труда ОСНО прописать и пробовала Страховые взносы прописать и пробовала просто пустую строчку оставить
Статья затрат - страховые взносы
И ничего не получалось. Программа видимо просто видела старые настройки и не хотела принимать новые настройки созданные сейчас.
В тренировочной базе решила просто не новый вид и все вытекающие настройки, а просто изменить старые настройки, в старых у меня было Статья затрат - Оплата труда ОСНО, я изменила статью затрат и программа сразу же заполнила в декларации страховые взносы.
Правда, пробовала в копии базы, а она у меня была только по октябрь 2017, теперь вот не могу понять по какой причине, в декларацию она взяла только сентябрь месяц, хотя я перепровела начисление зарплаты за июль, август и сентябрь. В декларацию заполнила она строку 041 только сентябрь.

[Entry]

Да, интересно конечно получается. Но все равно, какой прогресс .
Июль, август, сентябрь одинаковые и месяца закрыты, а в декларации только сентябрь?

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Июль, август, сентябрь одинаковые и месяца закрыты, а в декларации только сентябрь?

Да я там мудрила мудрила, в общем разбираться дальше не стала, почему только один месяц попадал, хотя в проводках при начислении зарплаты стояло за все месяца страховые взносы отдельной строкой, вернее все взносы были разделены на ПФР, ОМС и ФСС было прописано Страховые взносы. Уже поставила новую копию базы, уже полностью за год. Больше в настройках ничего менять не стала, только удалила то что создала новую строку и изменила в старых настройках вместо Оплаты труда написала Страховые взносы, во всяком случае попробовала последние три месяца перепровести, в декларацию все попадает как надо, сейчас пробую сначала года перепровести зарплату и посмотрю в годовой заполнить в 041 строчке все взносы за год или как.

[MarinaAnna]

В общем перепровела всю зарплату с начала года, сделала закрытие месяца с начала года и в декларацию в строку 041 попали все начисленные взносы + налог на имущество.
Да, уж. Пришлось мне достаточно долго побороться с этой проблемой.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Да, уж. Пришлось мне достаточно долго побороться с этой проблемой.

зато теперь у тебя все как надо и возвращаться к этому больше не будешь. Поздравляю

[MarinaAnna]

Вес`на, Спасибо !!!!
Entry, Вес`на, за помощь ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!

[Entry]

MarinaAnna, круто. Ты конечно молодец, такую операцию провернула. Хорошо, когда все автоматически в программе .

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Хорошо, когда все автоматически в программе .

Ага. Хорошо, когда все автоматически. Две проблемы решены.

1-ая проблема была при заполнении убытков прошлых лет, ведь несколько лет я заполняла в декларации по прибыли эти убытки вручную, были убытки из года в год, а теперь, когда кассу подключили, теперь будет прибыль каждый квартал, и уж очень хочется, чтобы убыток списывался автоматически и правильно. А теперь все хорошо, не без вашей помощи.

2-ая проблема тоже решена, взносы автоматом прописываются в декларацию.

Вот пока только 3-я проблема не решена. А это списание с 20-го счета материала при изготовлении продукции на прямые расходы. Сначала списывает на прямые на 90 себестоимость, а потом закрытием месяца с 90 кидает на 90.08. Пока проблему понять не могу.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

А это списание с 20-го счета материала при изготовлении продукции на прямые расходы.

какая-то куча-мала
материалы списываются: Д20 К10
Далее выпуск продукции: Д43 К20

Сообщение от MarinaAnna

Сначала списывает на прямые на 90 себестоимость, а потом закрытием месяца с 90 кидает на 90.08. Пока проблему понять не могу.

какой метод учёта стоит в настройках? Может директ-костинг?

[Entry]

MarinaAnna, MarinaAnna, по 3й проблеме надо посмотреть в Учетной политике, которую мы каждый год создаем в 1С список прямых затрат в НУ.
Д 20.01 материальные расходы есть там? Может какие-то ограничения, подразделение стоит или еще что-то. А в документах нет подразделения или оно другое.
Но тоже конечно интересно, что с 90.02 на 90.08 т.е. сначала видит, как прямые, а потом - косвенные.
Это еще от документа может зависеть, что делает на 90.02 движение. Это какой документ генерит?

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

по 3й проблеме надо посмотреть в Учетной политике, которую мы каждый год создаем в 1С список прямых затрат в НУ.
Д 20.01 материальные расходы есть там? Может какие-то ограничения, подразделение стоит или еще что-то. А в документах нет подразделения или оно другое.
Но тоже конечно интересно, что с 90.02 на 90.08 т.е. сначала видит, как прямые, а потом - косвенные.
Это еще от документа может зависеть, что делает на 90.02 движение. Это какой документ генерит?

Сейчас посмотрела. Я не правильно написала.
Делаю документ Отчет производства за смену, соответственно Требование-накладную не делаю.
Получаются проводки Дт 20 Кт 10 - списаны материалы, Дт 43 Кт 20 выпущена продукция. В оборотке есть данные и по Дт и по Кт, так как НЗП нет, то 20 счет в конце месца закрывается полностью. В в самом документе Отчет производства за смену есть данные по 20, 10 и 43 в т.ч. и НУ тоже. Но вот внутри оборотки стоят суммы суммы со знаком (-) красные. И на 43 счет данные попадают без НУ, т.е. данные по бухучету есть, а по НУ нету. Зато в оборотке 20 счета есть регламентная операция закрытие косвенных расходов в конце м-ца Дт 90.08. Кт 20 и соответственно всю сумму материалов, которые участвовали в производстве кидает на Дт 90.08 в НУ.
А себестоимость Продукции которая списывается с 43 счета при реализации в бухучете на 90.02.1. Т.е. у меня так получается, что по бухучету себестоимость на 90.02.1, а для налогового учета эта сумма отражается на 90.08.1
Может быть что-то не так заполнено. В УП стоит прямые затраты Материальные расходы счет 20 В отчете производства за смену тоже Статья затрат прописана Материальные расходы, Номенклатурная группа Продукция. Правда я не делаю спецификацию.
Вот и не могу понять, почему программа Регламентной операцией по Дт 43 только сумма по бухучету, а себестоимость с 20 счета сразу кидает на 90.08.1 в косвенные расходы.

[MarinaAnna]

Entry, А можешь показать как у тебя заполнены Прямые расходы для НУ ?

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Делаю документ Отчет производства за смену, соответственно Требование-накладную не делаю.

у меня сначала требование, потом отчет производства

[Entry]

Пример во вложении. Это самое простое без заморочек.

[Entry]

Вес`на, тут похоже в Отчете производства за смену материалы списываются. Есть такой вариант, когда прямо знаешь, что с этим выпуском идет. Сразу на отдельной закладке заполняешь. Тогда требования-накладной уже не надо.

[Entry]

MarinaAnna, спецификация просто для удобства инструмент. Не обязаны использовать ее.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

у меня сначала требование, потом отчет производства
__________________

Я делаю Отчетом производства, потому что больше на 20 счет ничего не включаю, только материалы, потому что делают таблички из разного материала, из фанеры, из пластика, из металла, поэтому в ехсель расчитывают сколько материала пойдет на одну табличку нужного размера и в отчете производства сразу вписывают кол-во материала которое идет на изготовление одной или большее кол-во табличек, все что изготовлено, сразу на 43 и сразу в продажу, потому что таблички делаются под заказ, заказчик заказал из какого материала и какого размера. Поэтому 20 счет закрывается полностью и 43 тоже закрывается полностью.

В общем поняла в чем проблема. У меня последний раз УП была заполнена в 2015 году, и по 20 счету и по 43 счету была и БУ и НУ и списывалось на 90.02.2. В прямые затраты. Но в декларации по прибыли не разбивалось на на строки Прямые расходы при реализации товаров (работ, услуг) строку 010, все попадало на 020 строку Прямые расходы осуществляющие оптовую и т.д торговлю. А я после требования налоговой, что у меня есть выручка по товарам собственного производства и выручка от продажи покупных товаров, что строка 010 тоже должна быть заполнена, я посчитала, что выручка от продажи продукции, вернее себестоимость, на продукцию же использовались материалы, должна записывать в эту строку. И 020 строку разбивала, т.е. смотрела, что там у меня на 90.02.2 именно по продукции и вписывала туда.

А в 2016 году учетную политику не заполнила, как заполняла декларацию откуда и чего брала, сейчас уже не помню, но по обортке смотрю, что уже не в прямых затратах были суммы. Т.е. себестоимость по умолчанию списывалась на 90.08.1, ни и в этом году тоже учетная политика не была заполнена и соответственно и списывалось все на 90.08.1.

Как делала в 2016 году не помню, надо проверять, а в 2017 году уменьшала строку косвенных расходов на сумму себестоимости и вписывала руками в строку 010 в прямые затраты.

Ну и еще я так понимаю, что при составлении документа Отчет производства, документ делается в одно время, т.е. выпуск продукции и списание материала, то первой проводкой идет выпуск продукции Дт 43 Кт 20, а второй проводкой идет Дт 20 Кт 10, сначала со знаком минус сумма, а потом она закрывается.

[MarinaAnna]

Наверное мне сейчас нужно удалить учетную политику, этого года и делать уже как делала, а с 2018 года уже заполнить и перечень прямых затрат. Тогда себестоимость уже будет на 90.02.2 в прямых затратах. Только вот очень хочется, чтобы сумма по продаже продукции попадала автоматом в строку 010, а она вот никак не хочет туда попадать.

Сообщение от Entry

Пример во вложении. Это самое простое без заморочек.

Вот у меня и было так раньше заполнено, т.е. в 2015 году.
А сейчас я начиталась, что нужно заполнить в УП Материальные затраты и т.е., ну и намудрила там что-то, правда УП заполнила с 01.10.2017 , хотела уже не ломать с начала года, а теперь вот думаю, наверное лучше удалить, и заполнить уже с 2018 года.

Правда, видимо нужно проверять декларации за 2016 год, что там я назаполняла.