Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Организация открыта с 2012г., велся учет только в 2012 году на ОСНО, потом с 2013г. перевели на УСН 6%, но деятельность не велась больше. Расч. счет, который был открыт на тот момент, сейчас банк ликвидировался и соответственно все счета. В 2017 году решили возобновить деятельность за счет увеличения уставного капитала и входа нового участника. Новый участник стал директором фирмы. Никаких бух. документов и отчетности нет, восстанавливать решили сами. Запросили справку по расчетам с налоговой, в которой были штрафы, пени и налоги не уплаченные. В связи с тем, что за несколько лет не была сдана отчетность, налоговики поставили запрет на открытие рас. счета. Получился замкнутый круг. Невозможно было открыть счет в банке и заплатить налоги. Лично разговаривала с налоговиками как в этой ситуации быть. Сказали пусть оплатит либо другая организация, либо ИП за вас. Мы нашли ИП, заключили с ним договор поручения на уплату налогов и с личной карты директора закинули на расч. счет ему деньги. Договор поручения без возврата, без вознаграждения. ИП на ОСНО. В виду всяких комиссий банка, из денег, которые мы ему перевели, его банк вычел комиссию за пользование расч. счетом. Пришлось еще перечислять дополнительно. В итоге ИП перечислил в бюджет налоги за нас. Теперь как нам организации все это отразить в учете? Какими проводками? Помогите!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ну и наворочали... Директор мог сам заплатить все долги организации без привлечения всяких посторонних лиц
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
наглая ложь. Платили и платим. Уже не раз и не два
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
оформляйте как безвозмездное получение имущества, влекущее за собой возникновение внереализационного дохода для целей налогообложения (п. 8 ст. 250 НК РФ).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Я конечно не знаю, какие документы вы приложите к авансовому отчету, но если намереваетесь поступить таким образом, то оформляйте
Д76 (ИП) К71 (ГД) - перечисление средств для уплаты налогов Д68(69) К76 (ИП) - уплата налогов Д71 К50(51) - возврат средств ГД
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
я так и предполагала, только я не знаю как отразить комиссию банка ИП?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Нет. Комиссия была у ИП на счете. Автоматически банк списал комиссию за использование счета. Т.е. те деньги, которые мы ему перечислили, уменьшились на сумму комиссии банка, поэтому нам пришлось еще раз закидывать дополнительно ему на счет. Можно оформить двумя способами: 1) либо у ИП теперь долг перед нами и он нам должен вернуть 2) либо эти деньги которые списались автоматом банком, будут считаться его вознаграждением за поручение. Я предполагаю так. Может как-то еще можно?
Последний раз редактировалось Екатерина_31; 29.03.2018 в 13:43. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
А вообще налоговики проверяют в платежных поручениях назначение платежа? В назначение просто я писала, перевод денеж. средств по договору поручения. Если не смотрят, могу ведь переиграть и оформить договор займа между ООО и ИП.?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
ничего он вам не должен вернуть. Он должен вам дать акт на возмещение ему комиссии и взаиморасчеты с ним закроются. У себя я бы отразила это как комиссию банка в непринимаемые к НУ расходы
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Комиссия банка за ведение счета ИП, не за зачисление наших денег. За зачисление средств у него без комиссии.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у кто в этой схеме заемщик? ИП? Он теперь вам должен займ вернуть? Так он его в бюджет уплатил
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
тогда а с какого боку тут вы? В честь чего вы ему комиссию за ведение его счета перечислили? Либо он её вам возвращает, либо у него реализация на эту сумму, а у вас расходы, непринимаемые к НУ
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Автоматом у него банк списал, видимо был долг у ИП и деньги автоматом списались. Как отразить эти расходы? в БУ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если документов от ИП не будет, то на 91.02
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|