гарантия от поставщика

[ольга307]

здравствуйте. подскажите пожалуйста
поставщик возмещает по гарантии сумму. я провожу ее операция вручную 76,02 60,01. на сч 60.01 эта сумма есть, а на счет 76 не "закрыт" какую надо сделать проводку

[Вес`на]

А что это было? Возврат бракованного товара по гарантии?

[ольга307]

не возврат. возмещение по гарантии в счет следующих поставок. они нам не перечисляли эти суммы

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

возмещение по гарантии в счет следующих поставок. они нам не перечисляли эти суммы

яснее не стало(

[ольга307]

пришел товар. во время гарантийного срока к нам обратился покупатель и мы этот товар отремонтировали сами. по гарантии мы его отремонтировали. отправили поставщику акт с суммой. поставщик согласился и зачислил эту сумму в счет оплаты

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

отправили поставщику акт с суммой.

Д62 К90 - 1000= это ваша реализация
Д41 К60 - 2000= следующая поставка
Д60 К62 - зачет взаиморасчетов
Д60 К51 - 1000= оплата поставщику с учетом зачета

[Виктория Ивакина]

Подскажите пожалуйста- слетела база безвозвратно: никак не могу внести остатки товара и не могу найти как сделать возврат поставщику. Подскажите плизззззз

[ольга307]

Сообщение от ольга307

пришел товар. во время гарантийного срока к нам обратился покупатель и мы этот товар отремонтировали сами. по гарантии мы его отремонтировали. отправили поставщику акт с суммой. поставщик согласился и зачислил эту сумму в счет оплаты

а если мы не сами сделали эти работы а заключили договор с ип (без ЕНВД) на ТО. а наш поставщик просит от нас (ООО на ОСНО) акт выполненных работ и счет фактуру. И получается, что я теряю НДС