6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

дата факт. получения дохода= 04.06.2018г.
дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г.
срок перечисления налога = 02.07.2018г.
Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день.

правильно

Сообщение от Fruktik

Получается, во втором квартале эти отпускные не показываем, так как срок перечисления попадает на 3 квартал 2018г.?

делайте как нравится - не урегулировано законодательно
в таком случае я у себя оставляю всегда во втором квартале
желательно конечно что бы и уплата налога не до последнего дня 02.07 висела, а в июне и прошла

[Вес`на]

Отражайте все во втором квартале.

[Среда]

Да, всё верно.

[Arhimed.]

Вес`на,
Среда, по-моему, раньше вы настаивали на 3-м квартале?

[Вес`на]

Среда и сейчас настаивает. А я делаю так, как понятно и налоргам и мне. Если я НДФЛ заплатила 4.06, нахрена я потащу второй раздел в 3 квартал? Вот если я его заплатила 02.07 то тогда однозначно утащу

[Fruktik]

Сообщение от Вес`на

Отражайте все во втором квартале.

Каким образом? Срок перечисления налога какое число ставить? Я поставила 30.06.18г. и направила в СБИС на проверку, сразу выдает ошибку, что это выходной день. Ставить 29.06.2018г.? Это не нарушение?

[Fruktik]

Сообщение от Arhimed.

правильно


делайте как нравится - не урегулировано законодательно
в таком случае я у себя оставляю всегда во втором квартале
желательно конечно что бы и уплата налога не до последнего дня 02.07 висела, а в июне и прошла

Уплата прошла 04.06 в тот же день, когда выплатили отпускные

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

Каким образом?

обныкновенным, дату ставите 02.07

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

Каким образом? Срок перечисления налога какое число ставить? Я поставила 30.06.18г. и направила в СБИС на проверку, сразу выдает ошибку, что это выходной день. Ставить 29.06.2018г.? Это не нарушение?

вам же сказали

дата факт. получения дохода= 04.06.2018г.
дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г.
срок перечисления налога = 02.07.2018г.
Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день.

ВЕРНО
причём этот блок - ОДНОЗНАЧНО заполняется ТОЛЬКО так
про это детально в законодательстве расписано

отнести этот блок в 2 или 3 квартал - ВЫБОР за Вами!
НЕ УРЕГУЛИРОВАН вопрос!

Сообщение от Fruktik

Каким образом?

руками
пишем или там или то же самое, только сям

Сообщение от Fruktik

Уплата прошла 04.06 в тот же день, когда выплатили отпускные

я и Вес`на делаем во втором
многие - в третьем

куда хотите - такое теперь законодательство - всё на откуп буха отправлено

[Fruktik]

Читаю: если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена.
То есть завершится она у меня 02.07
Или имеется ввиду, что оплата у меня прошла 04.06, то операция завершилась.

[Среда]

Сообщение от Fruktik

То есть завершится она у меня 02.07

да

Сообщение от Fruktik

Или имеется ввиду, что оплата у меня прошла 04.06, то операция завершилась.

нет

есть установленный срок, по нему и ориентируемся

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

Читаю: если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена.

где читали то?
в письменах бондарчучки?
да она такая же как Жириновский про собчачку сказал!
письмена - это письмена
тем более ОТ бондарчучки: она их каждый день пишет - руку тренирует для почерка

Сообщение от Fruktik

Или имеется ввиду, что оплата у меня прошла 04.06, то операция завершилась.

нет, операция завершится (интересно прямо какой термин-то придумал ктой та..., ну да ладно) в июле

но в отчёте я этот блок ставлю во втором

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

есть установленный срок, по нему и ориентируемся

срок-то установлен
а куда блок пхать - установить забыли
или забили!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

я и Вес`на делаем во втором

я и по зарплате так сдаю, если я выдала зарплату 29.06 и НДФЛ заплатила в тот-же день, то мне параллельно что срок его уплаты 02.07. Я все укажу во 2 разделе за 2 квартал

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

я и по зарплате так сдаю, если я выдала зарплату 29.06 и НДФЛ заплатила в тот-же день, то мне параллельно что срок его уплаты 02.07. Я все укажу во 2 разделе за 2 квартал

млдц!

[Fruktik]

Вот я бы тоже лучше во втором отразила. Они и мой НДФЛ уже видят уплаченный. Как только налоговая отреагирует, что во втором квартале. У меня таких ситуаций еще не было.

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

У меня таких ситуаций еще не было.

за три года жития этого отчёта у Вас первый раз в месяце 30/31 число на выходной попадает? и по этой причине последний срок уплаты убегает в след квартал?

у меня через квартал такая ситуация возникает

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

Как только налоговая отреагирует, что во втором квартале.

не мявкнут даже

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

не мявкнут даже

просто хрюкнут
ибо хрюкают они хоть так, хоть этак

[Fruktik]

Сообщение от Arhimed.

за три года жития этого отчёта у Вас первый раз в месяце 30/31 число на выходной попадает? и по этой причине последний срок уплаты убегает в след квартал?

у меня через квартал такая ситуация возникает

Да, так получалось)