Нужно ли заполнять приложение №4 декларации по налогу на прибыль?

[Баскова]

Добрый день. В 1 квартале 2018 года в декларации по налогу на прибыль мы указали убыток(стр60 листа2) Правильно я понимаю, что Приложение №4 к Листу 02 заполнять не нужно?Оно заполняется,если переносится убыток прошлых.И если по итогам 2018 года будет убыток, то в декларации за 2018 год тоже не заполняем приложение № 4.

[Entry]

Здравствуйте! Оно заполняется по году и за 1кв, если есть убытки прошлых лет несписанный и убыток текущего года - по итогам года.

[Баскова]

Спасибо. Значит весь 2018 год не заполняю?до 2018 убытка не было

[Баскова]

В отчете за 1 квартал, полугодие,9 мес. 2018 года не заполняю Приложение № 4. Заполняю Приложение 4 только в декларации за 2018 год - в строке 160.Правильно?

[Баскова]

Строку 140 Приложения №4 не заполняю

[Entry]

Строка 140 - налоговая база, которая используется при расчете суммы убытка предыдущих налоговых периодов, уменьшающей налоговую базу текущего налогового периода.
Если такого нет, то не заполняете.

Убыток текущего года в 160 строке по году будет.

[Баскова]

До 2018 года убытка не было.Сейчас хочу разобраться только с заполнением деклараций за 2018 год.
Я так поняла, что в отчете за 1 квартал, полугодие,9 мес. 2018 года не заполняю Приложение № 4.
Заполняю Приложение №4 только в декларации за 2018 год - в строке 160. Строку 140 в 2018 году не заполняю.
Из порядка заполнения
по строке 140 указывается налоговая база, которая используется при расчете суммы убытка предыдущих налоговых периодов, уменьшающей налоговую базу текущего налогового периода. Показатель по строке 140 равен показателю строки 100 Листа 02.
Строки 160, 161 заполняются при составлении Декларации за налоговый период.
Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период.

За 1 квартал нужно предоставлять,если имеется убыток за предыдущий год и который переносится на следующий. В моем случае ведь не нужно Приложение №4 за 1 квартал 2018 года предоставлять?Убыток же только появился в 2018.

[Entry]

И за 1кв и за год заполняем только, если есть данные для заполнения.
На 1кв, на сколько понимаю, у вас данных нет. Будет по году убыток - то заполните 160 строку.
У нас фин результат по году по прибыли и убыток мы переносим по году и дальше будем уменьшать на него, если понадобится будущие периоды.
Внутри года прибыль нарастающим итогом считается, все доходы - все расходы по НК РФ и там вопрос про убыток пока просто не стоит.

[Баскова]

Спасибо огромное.

[Entry]

Баскова,!

[Баскова]

Добрый день.
Заполняю декларацию по налогу на прибыль. По итогам 2018 года получается убыток. До 2018 года убытка не было.
Заполняю приложение 4 к листу 02. По строке 160 указываю убыток.
Программа заполняла еще строку 140, но я вручную удалила сумму из этой строки. В приложении № 4 заполнена только строка 160.
Попыталась выгрузить или распечатать декларацию. И вот что выдает программа:
Декларация по налогу на прибыль: Приложение 4 к Листу 02:
на дополнительном листе 1 год и сумма убытка в строке 100 должны быть одновременно заполнены или одновременно пусты.
Декларация по налогу на прибыль: Приложение 4 к Листу 02:
на дополнительном листе 1 год и сумма убытка в строке 110 должны быть одновременно заполнены или одновременно пусты.
Декларация по налогу на прибыль: Приложение 4 к Листу 02:
на дополнительном листе 1 год и сумма убытка в строке 120 должны быть одновременно заполнены или одновременно пусты.
Декларация по налогу на прибыль: Приложение 4 к Листу 02:
на дополнительном листе 1 год и сумма убытка в строке 130 должны быть одновременно заполнены или одновременно пусты.
Не удалось выгрузить отчет "Декларация по налогу на прибыль".

Подскажите,пожалуйста, что не правильно у меня?

[Баскова]

В приложении № 4 в строках с 040 по 130 были указаны годы ( с 2014 по 2017). Убрала год в этих строках и сразу стало выгружаться.