Нужен совет опытного бухгалтера

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

Ну выплатить это одно, а начисление то все равно нужно дробить. В ноябре то нужно в начислении показать 2 дня по среднему, остальное будет по окладу.
__________________

Начисление то раздробилось когда командировку в 1С оформляла, в расходы по налогу на прибыль суммы уйдут отдельно за октябрь и отдельно за ноябрь. Вопрос - правильно ли то, что я выплатила целиком?

[ptihka]

Сообщение от sershova

...правильно ли то, что я выплатила целиком?

Ошибки нет

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Ошибки нет

Ну уже ведь выплатили. Вы что перед командировкой ему выплачивали ? или уже когда приехал из командировки ? В любом случае, за ноябрь когда будете окончательную зарплату выплачивать все закроется. Так что не волнуйтесь.

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

Ну уже ведь выплатили. Вы что перед командировкой ему выплачивали ? или уже когда приехал из командировки ? В любом случае, за ноябрь когда будете окончательную зарплату выплачивать все закроется. Так что не волнуйтесь.

Перед командировкой выплатили суточные плюс на оплату билетов, жилья. А когда в ноябре зарплату вторую часть выплачивала, ему оплатила часть зп (по окладу) и по среднему все дни командировки, включая два дня ноября. В ноябре зп будет как раз за минусом этих двух дней. просто начала потом читать, что вроде как разбивать надо выплату командировки по месяцам, вот и стала переживать, что не так сделала..

[Lem@n]

Сообщение от sershova

Перед командировкой выплатили суточные плюс на оплату билетов, жилья. А когда в ноябре зарплату вторую часть выплачивала, ему оплатила часть зп (по окладу) и по среднему все дни командировки, включая два дня ноября. В ноябре зп будет как раз за минусом этих двух дней. просто начала потом читать, что вроде как разбивать надо выплату командировки по месяцам, вот и стала переживать, что не так сделала..

В начислении зарплаты за октябрь и ноябрь сделайте правильно, с разбивкой, а выплаченное за ноябрь - переплата зарплаты, в ноябре отрегулируете.
Посмотрите, что там с НДФЛ получается

[sershova]

Добрый вечер! Начали работать с кассой - у меня это впервые. Подскажите пожалуйста как правильно завести поступление на расчетный счет наличных денег из кассы. 57 счет по учетной политике не используется. Я не могу понять какой вид операций поставить - подходит только инкассация, но это использование 57 счета как я поняла и тогда надо РКО делать через инкассацию....

[Среда]

Сообщение от sershova

Подскажите пожалуйста как правильно завести поступление на расчетный счет наличных денег из кассы.

речь об 1С? Вы отнесли выручку в банк и не знаете как отразить в программе?
Обычный РКО Д51 К50

[sershova]

Сообщение от Среда

речь об 1С? Вы отнесли выручку в банк и не знаете как отразить в программе?
Обычный РКО Д51 К50

Да, об 1С. Выручку отнесли в банк, я сделала РКО с операцией взнос наличными. Потом загрузила банковскую выписку и мне загрузилось поступление на расчетный счет с видом операции Инкассация..так должно быть? просто проводки там с 57 счетом, а у его не использую..

[Вес`на]

sershova, операция в выписке не имеет значения, потому что её вы оставляете непроведенной. Проводка формируется в кассе при проведении РКО

[Среда]

Сообщение от sershova

Потом загрузила банковскую выписку и мне загрузилось поступление на расчетный счет с видом операции Инкассация..так должно быть?

удалите или просто не проводите

[MarinaAnna]

Вот раньше я не проводила в 1С в банковской выписке операцию эту, раньше только РКО проводила, а сейчас провожу, потому что если не провожу, то сальдо на конец дня не сходится по банку.

Сообщение от sershova

Потом загрузила банковскую выписку и мне загрузилось поступление на расчетный счет с видом операции Инкассация..так должно быть?

Программа по умолчанию выгружает как Инкассация, я переделываю, т.е. выбираю Операцию Взнос наличными в банк. Т.е. есть РКО со статьей Взнос наличных в банк, также и в выписке делаю.
А проводить-не проводить, посмотрите, чтобы сальдо по кассе и по банку было верным, т.е. сверьте остаток денег на конец дня в банке, и тогда либо и РКО и выписку проводите, либо только РКО проводите, а выписку с этой операцией не проводите.

[Вес`на]

Я не провожу и сальдо везде верное

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Я не провожу и сальдо везде верное

Я раньше не проводила, а сейчас стала проводить, подумала, что 1С-ка что-то сделала , но когда в какой-то момент сальдо не сошлось, сделала проведение и все сошлось, правда, не смотрела, может быть не формирует проводки, т.е. вовнутрь не заглядывала.

[КЕЕ]

В 1С 8.3 проведенная операция Взнос наличными в выписке банке не формирует проводки.

[MarinaAnna]

Сообщение от КЕЕ

В 1С 8.3 проведенная операция Взнос наличными в выписке банке не формирует проводки.
__________________

Видимо, 1С-ники сделали, что РКО проводить и Выписку можно провоидить и сумма не задвоиться. Потому что у меня во всех выписках стоит галка, что документ проведен. А во внутрь я не заглядывала, главное что все везди бьется, остатки сходятся, видимо можно проводить и можно не проводить, раз проводки не формирует.

[Вес`на]

Я работаю параллельно в 8.2 и 8.3. Если провести то в 8.2 касса уйдет в красноту. Поэтому не провожу везде. Если там проводить, тут не проводить рехнешься все помнить.

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

Программа по умолчанию выгружает как Инкассация, я переделываю, т.е. выбираю Операцию Взнос наличными в банк. Т.е. есть РКО со статьей Взнос наличных в банк, также и в выписке делаю.

А у меня в выписке нет такой операции Внос наличными в банк, есть только Взнос наличными в кассу и изменить не дает..(( ну я ее все равно поставила, красноты нет..

[sershova]

Добрый день! Подскажите пожалуйста к каким расходам отнести расходы на доставку товаров из головного офиса в обособленное подразделение в бух и налоговом учете?

[Среда]

Сообщение от sershova

расходы на доставку товаров из головного офиса в обособленное подразделение

товар для продажи? Фирма занимается торговлей?
Можно на 44 Транспортные
А можно пожалуй и на 26 Общехозяйственные

[sershova]

Сообщение от Среда

товар для продажи? Фирма занимается торговлей?
Можно на 44 Транспортные
А можно пожалуй и на 26 Общехозяйственные

да, торговлей) товары для продажи)
а если на 26 , то и в бух и в налоговом учете? и статью ставить прочие расходы?