занесла документ и ошиблась на копейку...

[sershova]

Сообщение от SenioritaBonita

Можно сделать проводку Д 60 К 91 - прочие расходы (из чистой прибыли) текущим периодом. В бух справке указать, что это исправление ошибки. А основанием будет являться ваш акт сверки и акт на услуги от поставщика от 2017 года. Сам акт на услуги ведь надеюсь проверяли, что ошибка в том, что вы неправильно данные ввели, а не в документах от поставщика.
Если прикопается вдруг налоговая к 25 копейкам, в чем я оооочень сомневаюсь, дадите пояснения)))

получается я делаю проводку дт 60 кт 91.02 0,25? и как понимаю списываю на непринимаемые..в доках поставщика все верно..получается у меня ошибка..они нам меньше поставили товара на 25 копеек чем у меня это в проге..и кстати у нас товар, а не услуги..проводка все равно та же?

[SenioritaBonita]

Сообщение от sershova

получается я делаю проводку дт 60 кт 91.02 0,25? и как понимаю списываю на непринимаемые..в доках поставщика все верно..получается у меня ошибка..они нам меньше поставили товара на 25 копеек чем у меня это в проге..и кстати у нас товар, а не услуги..проводка все равно та же?

Товар или услуги не важно. Проводка верная, вам нужно чтобы счет 60 закрылся. Сейчас у вас висит "долг" поставщику. Но фактически вы ничего ему не должны. Значит этот долг надо списать. Даже я не верно выразилась, это получится не прочий расход, а прочий внереализационный доход. Я бы сделала его как облагаемый (хотя вообще ни на что не повлияет).