Выплата зарплаты частями и не верное отражение в 6-ндфл в 1 с 8.3

[Баскова]

Здравствуйте.Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.38).
За октябрь сотруднику(директору) начислена з/плата 19990,54 ндфл 2599.
За ноябрь начислено...
За декабрь начислено...
В связи с тем, что в ООО не было денег и по просьбе директора зарплата выплачивалась следующим образом:
аванс за октябрь - 4200 - 16.11.18
дальше аванс за ноябрь -5000 -23.11.18
часть зарплаты за октябрь -8000 и здесь перечислялся ндфл 1823 р ( 4200 +8000/87х100 =14022,99(сумма начисленная получается) и ндфл с нее 1823 рубля.- 30.11.18
затем остаток з/платы за октябрь -5191,54 и ндфл 776. -14.12.18
На выплаты делала ведомости в банк.(зарплатный проект).
Формирую 6-НДФЛ.
Во 2- м разделе программа заполняет:
строка 100 -31.10.18 строка 130-14300, 49 (здесь должно быть 14022,99)
строка 110 - 30.11.18 - строка 140 - 1823
строка 120 - 03.12.18
И дальше вообще по этому сотруднику заполняет только строки 100,110,120,140 , а строки 130 - пустые.
Еще по этому сотруднику была начислена компенсация за использование авто в служебных целях, но я ее перенесла проводкой вручную потом на 73 счет.
Подскажите,пожалуйста,почему по этому сотруднику пошло не правильное заполнение и как это исправить?Это из-за выплат частями? Начисление октября может разбить на части - на 14022,99 и на 5967,55 и потом в ведомости в расшифровке выплаты выбрать нужное начисление?Откуда программа берет данные для заполнения 6-ндфл?

[Arhimed.]

не может налогообложение зависеть от того, как поименованы какие то деньги в ведомости!
утрируя Вашу ситуацию можно привести к тому, что каждый месяц недоплачивая по 1 рублю и называя выплату авансом каждый месяц, но при этом оставляя в каждом месяце недоплаченным 1 рубль вовсе выйти от налогообложения НДФЛом

!

[Arhimed.]

итак...

раскручиваем доход за октябырь

Сообщение от Баскова

За октябрь сотруднику(директору) начислена з/плата 19990,54
ндфл 2599.

чистыми к выдаче - 17391,54

31.10.18 фактический доход получен - 19990,54
31.10.18 НДФЛ исчислен - 2599,00

Сообщение от Баскова

аванс за октябрь - 4200 - 16.11.18

происходит фактическая выплата этого дохода! одновременно должно быть произведено удержание и уплата НДФЛа

единственный вопрос стоит в каком размере?
размер - под вопросом? законодательно это дело не урегулировано
есть мнение о том что НДФЛ нужно пропорционально выплачиваемого определить
т.е. (4200 / 17391,54) * 2599,00
есть мнение, что нефиг ковыряться - исчисленный налог должен в полном размере и удержаться: он ИСЧИСЛЕН, т.е. определён

только в размере спор, но или эту или другую сумму удержать ОДНОЗНАЧНО нужно

[Arhimed.]

далее

Сообщение от Баскова

дальше аванс за ноябрь -5000 -23.11.18

как интересно получается!
Вы ещё с октябрём не разобрались, а уже за ноябырь принялись!!!
а чё не за январь?

здесь - совсем всё плохо!!!
после 16.11 вы ему чистыми остались должны
17391,54 - 4200 = 13191,54
производя какие то выплаты, нужно и налог удерживать, если ещё недоудержали
а вы недоудержали!
ну, считайте опять пропорционально, если уж...
....

Сообщение от Баскова

Формирую 6-НДФЛ.

да ни одна программа с такой мешаниной разобраться не сможет!!!
здесь что б раскрутить всю эту ахинению с тем что и за какой период выплачивается и в каком размере...
только с помощью ручки, карандаша, пачки бумаги на черновики, литра самогона и двух пачек сигарет.....

и всё равно однозначного ответа не будет
а уж если дойдёт дело до детальной проверки - совсем труба будет!
с самым лучшим результатом, если причина останется =несвоевременность уплаты=

но скорее всего - искажение отчётности, умышленный уход от налогооблоджения....

[Arhimed.]

Сообщение от Баскова

Откуда программа берет данные для заполнения 6-ндфл?

ага я и говорил про это (не дочитал до этого места)
она этого и сама не знает!

[Arhimed.]

самый лучший совет, в случаях, когда идёт мешанина в выплатах, - всё-таки удерживать сразу всё, что уже определено (исчислено), при первой же выплате после этого!

[Баскова]

Сообщение от Arhimed.

да ни одна программа с такой мешаниной разобраться не сможет!!!

Программа Камин разбирается с такой мешаниной. В этой программе значит вручную корректировать 6-НДФЛ?
Спасибо Вам за ответ.Сейчас внимательно перечитаю написанное Вами.

[Arhimed.]

Сообщение от Баскова

В этой программе значит вручную корректировать 6-НДФЛ?

ну, ежели прога не смогла выставить желаемое - придётся сформировать руками

Сообщение от Баскова

Спасибо Вам за ответ.Сейчас внимательно перечитаю написанное Вами.

с другой стороны
едели всё выставить по тому принципу как я прописал - окажется что было удержание, но уплаты налога не было
отсюда - пеня и штрафы

тут как бы ...
надо бы сначала разобрать то, как выглядеть должно
ну и свести бы с тем, что произошло в реале
что бы как грится и волки сыты и овцы целы...

хотя...

И волки сыты и овцы целы. Это значит, что волки съели пастуха и собаку

[Баскова]

Сообщение от Arhimed.

с другой стороны
ежели всё выставить по тому принципу как я прописал - окажется что было удержание, но уплаты налога не было
отсюда - пеня и штрафы

Спасибо,я поняла Вас.
А программа эта для зарплаты вообще не годится.То ли дело 1с Камин!

[Arhimed.]

Сообщение от Баскова Камин! русская печка - ваще всех переплюнет

[Баскова]

Сообщение от Arhimed.

[Вес`на]

Баскова, для подобных выкрутасов с зарплатой вам нужна 1с ЗУП.

[Баскова]

Вес`на, 1с. камин 3.0 тоже замечательная программа.
Подскажите мне,пожалуйста,правильно ли я делаю?
У нас зарплатный проект. Начисляю зарплату, затем создаю ведомости в банк- указываю в них суммы сама, а не нажимаю заполнить(так как у нас частями),ндфл тоже вручную корректирую. выгружаю с 1 с, загружаю в банк. Правда сейчас ведомости создавала в сбербанке, так как программы еще не было,но потом в программе ведомости сделала.Дальше загружаю выписку.Выписка по зарплате идет общей суммой и для того, чтобы разбить по сотрудникам нажимаю "разбить платеж" и прикрепляю ведомость, в которой указано кому сколько заплатили. В платежке по ндфл тоже нажимаю "разбить платеж" и указываю за кого платился.