2 ндфл

[НастяНН]

Добрый вечер.
Обнаружила такую проблему:
Сотрудник пошел в отпуск 30.11., получил за 3 дня до этого отпусные.
За ноябрь сложила отпускные+зпл по 29.11. вычла вычет на ребенка. все было хорошо.
Отпуск 28 дней и за несколько дней декабря посчитала з/пл и вышло, что вычет больше з/пл. Соответственно ндфл не удерживала за декабрь.
Сформировала справку 2 ндфл ..а тут вылезла переплата и что я лишнего удержала..
Что с этим делать? Подскажите пож-та.
Доплатить ему излишне удержанное не проблема..
(на форму не смотрите, отчеты все делаю в налогоплательщик юл)
спасибо

[Arhimed.]

Сообщение от НастяНН

Что с этим делать? Подскажите пож-та.

поставь предоставлено вычетов столько сколько было предоставлено на самом деле

Справка составляется по данным учёта
что произошло по учёту - то и отчитывайся

[Arhimed.]

а вообще в таких случаях там возврат оформлять нужно
слишком геморно это - дюжа с доками накрутили
там и сообщить нужно и заяву от него.......

очень хОтит - сам вернёт

[НастяНН]

Так что так и сдавать с налоговую? блин как знала, что с этими вычетами засада..

[Вес`на]

А нельзя НДФЛ скорректировать чтобы у работника недоплата повисла? А в отчет все верно поставить и исичсленный и удержанный. Ну переплатили в бюджет лишка, а не с работника излишне удержали. Я бы так сделала

[НастяНН]

Сообщение от Вес`на

А нельзя НДФЛ скорректировать чтобы у работника недоплата повисла? А в отчет все верно поставить и исичсленный и удержанный. Ну переплатили в бюджет лишка, а не с работника излишне удержали. Я бы так сделала

Я бы рада так сделать..но 1 с делает вот так....

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Ну переплатили в бюджет лишка,

а в дальнейшем что с этой переплатой делать?
зачесть при след платеже вроде как нельзя, с возвратом - дюжа процедура не соответствуют сумме
постоянно помнить что в сальде 40 рублей должно оставаться - не айс

[Arhimed.]

Сообщение от НастяНН

Я бы рада так сделать..но 1 с делает вот так....

но поправить то можно?

Сообщение от НастяНН

Так что так и сдавать с налоговую?

можно и так как Вес`на предложила
можно и вычеты отчитаться так как они изначально предоставлены были ( меньше чем 16800)
тогда вообще всё красиво будет

[Вес`на]

Сообщение от НастяНН

1 с делает вот так....

перенеси начисление отпускных в декабрь и будет тебе счастье

[ЕленаВикторовна]

Подскажите , на сколько вероятность проверки и штрафа , если в справках 2ндфл доходы по отпускам отражены в следующем месяце? есть ли штраф за корректировку 2ндфл, если я сейчас все справки откорректирую?

[Arhimed.]

Сообщение от ЕленаВикторовна

есть ли штраф за корректировку 2ндфл, если я сейчас все справки откорректирую?

такого нет
законом нормально предусмотрено, что любой человек, налогоплательщик может ошибиться и в любой момент все декларации может исправить
и предъявить ему никто ничего не может, главное что бы ошибку нашёл и исправил сам до того момента как её узнали налоговики или налогоплату стало известно что его проверять собираются

[Arhimed.]

Сообщение от ЕленаВикторовна

на сколько вероятность проверки

как знать....
придут или не придут, а может просто запросят первичку, регистры...
им ведь тоже чем то заниматься нужно!

Сообщение от ЕленаВикторовна

и штрафа ,

если найдут - облизательно будет

[Город Ветров]

Подскажите, пожалуйста, если ИП нужна справка 2-НДФЛ, то возможно ли ее получить ему? ведь базы по НДФЛ нет?
И если можно, то как проставлять доход? Сколько пришло на расчетный счет и в каком месяце, так и по месяцам и прописывать?

[Среда]

Сообщение от Город Ветров

то возможно ли ее получить ему? ведь базы по НДФЛ нет?

не возможно
дапустим, он берет кредит и в банке ему сказали, что нужно 2-НДФЛ
но в банке могли не знать, что он ИП...
суть не в справке, а в подтверждении дохода.
И в данном случае доход будет подтверждаться его декларациями и/или книгой учёта доходов.

[Вес`на]

Сообщение от Среда дапустим, он берет кредит и в банке ему сказали, что нужно 2-НДФЛ именно так там и говорят. Даже смешнее " Ну у вас же есть какой-нибудь знакомый бухгалтер, пусть он вам заполнит 2-НДФЛ" и они абсолютно не могут понять, что у ИП на УСН или патенте не может быть справки 2-НДФЛ в принципе.