Торговля с Казахстаном

[Sima]

Здравствуйте.
У нас оптовая торговля холодильным оборудованием. На ОСНУ.
Сейчас хотим продать товар в Казахстан. Подскажите есть ли какие-то тонкости при такой продаже? Или все как и при продаже в России. (Ндс в счете указать 20% или 0%).. Что-то я совсем запуталась...

И есть ли дополнительный налоговый контроль таких сделок? Боюсь как бы из-за одной маленькой сделки не получить потом большие проблемы...

Помогите пожалуйста советом

[Sima]

Если я не хочу из налоговой получать возмещение по ндс, то могу я в счете указать цену и в том числе НДС 20% и сделать все как при продаже в России?

[Entry]

По экспорту в ЕАЭС отказаться нельзя от 0%.

[Б_С_К]

Сообщение от Sima

Если я не хочу из налоговой получать возмещение по ндс,

У Вас трактовка совершенно неправильная. С ИФНС Вы ни какого возмещения не получаете. Вам нужно будет подтвердить обоснованность применения налоговой ставки НДС 0% в течении 180 дней после реализации. При правильном подходе к оформлению документов в этом ни каких трудностей быть не должно.

[Sima]

То есть, мы
1. заключаем договор с Казахскими партнерами.
2. выставляем счет на сумму со ставкой ндс 0%.
3. получив деньги на р/с делаем отгрузочные документы. ( упд)
4. отвозим товар в транспортную компанию ( и в дальнейшем оплата транспортных расходов, документы ( акт и сч-ф от транспортной) будут являться подтверждение отгузки...
5. потом ждем от Казахстана заявление о ввозе товара и уплате ими ндс, с отметкой налоговой.
6. и в срок до 180 дней подаем эти документы в нашу налоговую.

а если Казахские парнеры что-то не верно оформят, то я сдаю уточненку и указываю что в этой сумме ндс сверху 20%??? и доплачиваю в бюджет?

[Б_С_К]

Сообщение от Sima

4. отвозим товар в транспортную компанию ( и в дальнейшем оплата транспортных расходов, документы ( акт и сч-ф от транспортной) будут являться подтверждение отгузки...

Вы представляете подтверждающие документы согласно (п. 1.3 ст. 165 НК РФ, п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС):
• контракт.
• заявление о ввозе;
• транспортные документы.
По операциям, совершенным начиная с 01.10.2018, можно не подавать транспортные документы, если представлен электронный Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Подтверждающие документы подавайте вместе с декларацией, в которой отражена экспортная операция (п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС, п. п. 1.3, 10 ст. 165 НК РФ).
Поскольку декларацию вы сдаете в электронной форме (п. 5 ст. 174 НК РФ), подтверждающие документы можно также подавать по ТКС в виде скан-образов по утвержденному формату (Письмо ФНС России от 03.08.2018 N СД-4-3/15160@).

[Entry]

Казахстан Заявление дает в эл виде только.

[Б_С_К]

Сообщение от Entry

Казахстан Заявление дает в эл виде только.

Я в ИФНС тоже подавала в электронном

Но выдержка из Консультанта

[Entry]

Б_С_К, с подачей проблем нет. Это я к тому, чтобы от них не ждали и требовали бумажных .