Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Коллеги, добрый день.
Подскажите, можно как-то провести операцию по корректировки сальдо на 68.32 (НДС налоговый агент) счете. Провела сверку с налоговой, обнаружила, что у них положительное сальдо по НДС налоговый агент ( мы переплатили). У меня его нет ( сальдо нулевое по этому счету). Сумма висит уже пару лет. 30 рублей. Хочу выровнять с ними остатки и добавить эту сумму у себя. Хотела сделать проводкой Д99.01 К 68.32- 30 рублей. Но она, конечно же, вылезает красной с минусом по кредиту ( счет то пассивный). Если делать обратную проводку с минусом - то же самое. Вот не знаю,можно так оставить : красную минусовую сумму в ОСВ? Программа при проверке учета ругается : говорит минусовой остаток по счету. Или оставить эти 30 рублей так? Пусть у них висят . а у меня их не будет.. Заранее спасибо за советы и помощь! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Наталья Громова, если у вас этого сальдо нет, то напишите в налоговую заявление с просьбой списать эту переплату. Без вашего заявления они даже по истечении срока давности списать её не могут. Либо оставьте все как есть
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Наталья Громова (13.02.2019) |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Наталья Громова, 68.32 это НДС налоговый агент. У нас не может быть переплаты т.к. мы не можем платить из своих средств. Поэтому счет пассивный и не может быть сальдо по Д.
Но у вас ошибка, вы взяли и заплатили лишнего. По крайней мере так выглядит. Поэтому можете и так Д 68.32 К 99. И сальдо будет красным. Никуда не деться. Попросите вернуть сумму и переплата закроется. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
У них нет переплаты, если бы лишнее заплатили, то и у них в учете была бы переплата. Переплата только в налоговой.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Это науке неизвестно, у кого правильно. Чтобы понять, надо поднять все декларации и раздел 2 и все оплаты у себя и также сверить с движениями по КРСБ в ИФНС.
Т.е. взять карточку 68.32 за всю историю работы и поднять реальные декларации и платежки т.к могли и в учете что-то не то сделать - прокрыжить. А потом сверить с такой же карточкой в ИФНС. Если в ИФНС лишнее, то так и написать, что по нашим данных такой суммы нет и полную сверку свою дать. Но это конечно только настоящий бухгалтер сделает, который 30 руб в млн и за все года будет искать ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|