Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Программа 1С 8.3
Юр лицо перешло с 2019 года на УСН, НДС по товару, который остался на остатке восстановила, вся остальная деятельность была на ЕНВД, но в налоговом учете остались остатки и хочется их убрать. Помощником по переходу на УСН не получается. Ввести документом Остатки со знаком минус, тоже не получается, потому что в 2013 году был переход с ОСНО на УСН и тогда был документ Ввод остатков по НУ. Теперь такой новый документ программа не дает мне сделать, чтобы в этом документе сделать остатки на 1 ян 2019 со знаком минус. Можно сделать операциями вручную на дату 1 янв и прописать через нулевой счет данные НУ со знаком (-) ? Или как еще это можно сделать ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
MarinaAnna, эти остатки нигде не помешают. Но если хочется, то только ручной операцией убрать - да. При этом суммы ставь только по Дт или Кт налогового учета для корректируемых счетов, а для счета 000 можно не ставить сумму (чтобы и он не завис в итоге)
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | MarinaAnna (19.03.2019) |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ян@, Т.е. получается что без двойной записи ? Делаем операцию вручную без счета 000, просто если есть сумма по Дт, то в НУ ее ставим вручную со знаком (-), если есть сумма по Кт, то ее также в НУ ставим со знаком (-). Так ?
А как выглядела бы оборотка по НУ, если бы мне программа позволила бы Помощником по переходу на УСН все это сделать ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Нет, счет 000 надо поставить,, иначе не проведет.
Например закрываешь НУ по сч.10.01 ... Дт000 Кт10.01, а в суммах заполняешь только Сумма НУ Кт. На сколько помню ничего она не делает с налоговым учетом, давно делала переход. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Посмотрела картинку в интернете, если документ сделан в Помощнике по переходу на УСН - Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров, там показаны проводки по НУ , например Дт 41 Кт 000 сумма НУ (-1000).
Я также пробовала сделать, только ручной операцией, в оборотке 000 счета ни в БУ ни в НУ нет, только в итоговой строке НУ по Дт и Кт со знаком (-) Вот так выглядит картинка с проводками : ![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 19.03.2019 в 12:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А если пробовать делать операцию вручную без нулевого счета, операцию делала по Дт , тогда программа не дает провести документ и сообщает : Запись неверна. Не заполнен счет кредита.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Не увидела сообщение пока писала.
Спасибо. Просто хочется уже чтобы не болтались эти суммы в НУ, чтобы оборотка была в дальнейшем красивая, хотя за 1 квартал она конечно будет некрасивая с минусовками то. Может быть это сделать 31 декабрем ? чтобы уже в 2019 году она была красивая ? А ? или все таки 1 январем 2019 ? Может быть раньше не было этого помощника ? но мне программа не дает это сделать, говорит, что сначала нужно сделать Ввод начальных остатков для УСН, а вводить начальные остатки не хочет, видимо из-за того, что я в 2013 году такой документ делала вручную для НУ, и программа на что-то ссылается на 2013 год.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А если я не буду делать эту опрацию вручную, т.е. вообще забью на это, суммы в налоговом учете в оборотке так и останутся, что тогда ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|