НДФЛ

[Светлана6042]

[QUOTE=MarinaAnna;1243052]Светлана6042, Сотруднику сделайте и выдайте правильную справку.
Конечно, правильней бы было сдать корректирующие сведения за 2017 год, но я бы не торопилась, подождала бы, примут у сотра эту справку и пройдет все нормально или как, правда по вычетам они вроде как проверяют долго , в течение 4 м-цев они ответ дают.
Спасибо за ответ! Я пересдала. А то на самом деле они проверяют 3 месяца (плюс 1 месяц на выплату), потом не хочется краснеть перед сотрудником, если ему откажут в вычете из-за моей ошибки.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлана6042

Я пересдала. А то на самом деле они проверяют 3 месяца (плюс 1 месяц на выплату), потом не хочется краснеть перед сотрудником, если ему откажут в вычете из-за моей ошибки.

Ну и правильно. По остальным-то сотрудникам посмотрели, там все нормально было ? или тоже такие косяки были ?

[Светлана6042]

Сообщение от MarinaAnna

Ну и правильно. По остальным-то сотрудникам посмотрели, там все нормально было ? или тоже такие косяки были ?

У меня так по всем сотрудникам... Поэтому исправила все и пересдала

[Lisa-Mari]

Товарищи, помогите советом. До налоговой дозвониться не могу неделю. Суть такова: в середине сентября наше ООО сменило юрадрес и перешло из налоговой А в налоговую Б. Соответственно НДФЛ в 3 квартале за июль и август платился в налоговую А, за сентябрь в налоговую Б и 6-НДФЛ был сдан в налоговую Б. Теперь налоговая Б шлет требование мол у вас недоимка за июль и август. Я не пойму, при смене юрадреса должна же карточка переходить из налоговой в налоговую. Я им написала ответ, в котором приложила сверку по НДФЛ из налоговой А где видны эти уплаченные суммы. Или надо было сдавать два раза 6-НДФЛ - и в А и в Б??? Ответ я им дала. Но может что-то еще надо сделать? Первый раз такая ситуация...

[MarinaAnna]

Может быть за июль и август надо было сдать в налоговую А 6-НДФЛ, а за сентябрь в налоговую Б. Мне так кажется, вы же не можете сдать в налоговую А полностью за квартал, потому что у вас смена адреса и другая налоговая стала только в сентябре, и в то же время вы не можете в налоговую Б сдать 6-НДФЛ полностью за 3 квартал, потому что в нее вы перешли только в сентябре. При смене юр адреса ИНН меняется у фирмы ? или нет ?
Еще как вариант, можно в налоговую А написать письмо с приложением платежек за июль и август и просьбой перекинуть эти платежи в налоговую Б, хотя я думаю, что это будет не совсем правильно, ведь платежи были правильно, и НДФЛ платился правильно. Все же думаю, что надо было сдавать 6-НДФЛ и туда и туда, только с разбивкой, т.е. июль, август в А, сентябрь в Б. Там и КПП видимо будет разное в 6НДФЛ. Потом 2НДФЛ тоже нужно будет сдавать в две налоговые думаю, опять таки с разбивкой по КПП и две налоговые.

[Lisa-Mari]

Но 6-ндфл сдается за квартал. На каком основаниия я должна была сдать его раньше срока в налоговую А? Это же не закрытие обособки, например. Просто насколько я знаю, есть карточка по налогам в ИФНС и при переходе из одной в другую она передается. Может просто что-то там не передалось? Дозвониться не могу к сожалению, а то бы выяснила что делать.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Но 6-ндфл сдается за квартал. На каком основаниия я должна была сдать его раньше срока в налоговую А?

Так никто ведь и не говорит, что сдать нужно было раньше срока. Сдаете за 3 квартал, но в самой 6-НДФЛ в первом разделе показываете все данные по август включительно, во 2-ом разделе тоже только то, чтобы было выплачено сотрудникам до перехода в новую налоговую, аналогично и во второй налоговой, сдаете 6-НДФЛ за 3 квартал, но начисления в разделе 1 указываете только то что начислялось в сентябре и соответственно во 2-ом разделе показываете суммы доходов и выплат только те, которые уже произошли в другой налоговой.

Я не утверждаю, что это должно быть именно так, я только предполагаю как вариант, но видимо все же в вашем случае, нужно звонить и в ту налоговую и в ту и выяснять у них что вам нужно сделать. Возможно это тоже вариант, что писать письмо в налоговую А, чтобы они перебросили НДФЛ в налоговую В.
Я когда-то писала такое письмо в налоговую, но у меня был другой случай, мне нужно было с нового года перечислять в налоговую по месту ведения деятельности ИП, а я два месяца перечисляла НДФЛ по месту регистрации ИП, вот и пришлось писать письмо чтобы платежи перебросили в другую налоговую, при этом прилагала платежки и реквизиты налоговой куда нужно перебросить и КБК.

[Lisa-Mari]

В любом случае сейчас уже срок прошел для сдачи второго 6-НДФЛ в налоговую А. Надо что-то другое предпринимать... Плохо, что дозвониться не могу до них никак.
И исходя из того что вы написали, это надо было сдавать еще один РСВ, и декл. по УСН по году тоже надо сдавать 2 раза... Помнится, в 2016 году в другом городе тоже меняли юрадрес со мной налоговой, и сдавала я все по одному разу, вопрос ни у одной из налоговых не возникло.

[MarinaAnna]

Еще как вариант, сдать корректирвку 6НДФЛ в налоговую Б, т.е. в новую налоговую куда перешли, но два отчета или если есть возможность заполнить два листа с разными ОКТМО, по одному ОКТМО данные до сентября, по второму ОКМТО с данными сентября.

Руководствуясь письмом ФНС № БС-4-11/25114 от 27.12.2016, при смене налоговой 6-НДФЛ требуется представлять в инспекцию по новому месту нахождения в двух экземплярах. В один из них будут внесены сведения о доходах и налоге за период, предшествующий переезду. А во второй декларации будут отражены сведения, актуальные с даты постановки на налоговый учет по новому местонахождению организации.

Как то вот так, только вот не представляю, когда сдается электронно, как два отчета в одну налоговую пройдут.

[MarinaAnna]

Еще написано, что КПП нужно указывать новое, т.е. нового адреса, а налоговая обязана старая налоговая обязана отправить в новую налоговую все данные по расчетам.

[MarinaAnna]

Да вот здесь можно почитать об этом : https://nsovetnik.ru/ndfl/tonkosti-sdachi-6-ndfl-pri-smene-yuridicheskogo-adresa/

[Lisa-Mari]

Да уж... Понятно. Только как теперь мне вырулить из этой ситуации? Первый вариант я сдала во время... Может теперь мне сдать 2 отчета в налоговую Б с корректировкой 1? Как думаете, прокатит? По идее, отчет сдан своевременно, но один, а потом я сдаю корректировку с разными ОКТМО но два. Что думаете?

[Вес`на]

Lisa-Mari, вам нужно сдать в новую налоговую отчет с января по август основной, не корректировку с прежним ОКТМО. И отчет с данными за сентябрь с новым ОКТМО, уже корректировочный. Тогда у вас все сойдется с уплатами. Вы сверку из новой налоговой брали? У вас в сверке должна висеть переплата по НДФЛ с прежним ОКТМО и недоимка с новым, т.к. отчет вы сдали с начислениями но новому коду, а платили июль и август на старый. При отправке электронно прога может ругаться, что ОКТМО не принадлежит новой налоговой, но это нужно игнорировать. Все примут нормально

[Lisa-Mari]

Вес`на, если я подам первичный - не оштрафуют? Вот за что переживаю(((( переплата - да, висит.

[Lisa-Mari]

Коды по месту нахождения (учета) на обоих отчетах ставить 214?

[Lisa-Mari]

Подскажите, в ситуации, которую я описала, нас могут оштрафовать? Если да - то может как-то можно этого избежать? Или все таки раз подавалась первичка со всеми отраженными суммами, но на один ОКТМО - то не должны оштрафовать? Суммы-то были показаны и налоговая все таки одна

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Вес`на, если я подам первичный - не оштрафуют?

могут, но если отправите корректировку её попросту не примут, т.к. основной не сдавался

Сообщение от Lisa-Mari

Коды по месту нахождения (учета) на обоих отчетах ставить 214?

да, и КПП в обоих отчетах новый

[Lisa-Mari]

Сегодня я наконец-то дозвонилась раза с 20го. Так вот, тетя прям так уверенно сказала, что штрафа быть не должно, так как сдали первый раз во время со всеми цифрами... Ну вот фиг знает, понятно, что это только слова и не пришьешь их никуда. А подскажите, с момента сдачи отчета сколько времени должно пройти для выписки штрафа? То есть сколько мне ждать и бояться?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

тетя прям так уверенно сказала, что штрафа быть не должно, так как сдали первый раз во время со всеми цифрами..

ну и хорошо. С отчетами не тяните, сдавайте, а то у вас со счета недоимку снимут и будете её ещё бегать возвращать

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

ну и хорошо. С отчетами не тяните, сдавайте, а то у вас со счета недоимку снимут и будете её ещё бегать возвращать

Я их сегодня отправила. Тем в требовании написано было погасить недоимку до 12 ноября, так что вроде как с ответом я успела.
Блин, а по РСВ та же петрушка? По РСВ требований не было и недоимка не отражается в выписке.