Как заполнить форму 22-ЖКХ (Жилище) при непосредственном управлении собственниками по

[Баскова]

Добрый день.
Заполняю форму 22-ЖКХ (жилище). У нас ООО на УСН. Мы являемся обслуживающей организацией, населению выставляем квитанции только за обслуживание и содержание жилого помещения.Собственники помещений в МКД выбрали непосредственный способ управления. Из порядка заполнения я так поняла, что мы должны в разделе 2 заполнять графу "4" Прочие. Я и заполнила 4, но при проверке в Контуре-Экстерне выдает четыре ошибки по графе 3, что строка 06 раздела 2 должна быть больше значения выражения(сумма строк с 07 по 12), а также по другим итоговым суммам графы 3. Третью я не заполняла вообще. Но отправить отчет можно, так как пишет, что "результат проверки отчета может быть неточным.Вы можете отправить отчет,если уверены в правильности заполнения"
Подскажите,пожалуйста, мы должны заполнять графу "4" Прочие и проверьте,пожалуйста правильность заполнения.(особенно выделенное жирным шрифтом)
Раздел 1 - не заполняем
Раздел 2 (только графа 4)
строка 04 - 584,1 (сколько нам перечислили в 1 кв.2019, в том числе оплата Администрации за муниципальные квартиры)
строка 05 -584,1
строка 13 -584,1
строка 15 - 584,1
строка 18- 323,4(все расходы, включая з/п)
строка 19 -323,4
строка 27 - 77,1
строка 29-77,1
строка 31 -35,7 (здесь указываю сколько Администрация перечислила за муниципальные квартиры).С Администрацией заключен контракт.
строка 33-1162,4 (сколько нам должны, включая Администрацию)
строка 41-1162,4 (с Администрацией вместе)
строка 43 - 1162,4
Раздел 3 -не заполняю
Раздел 4
строка 63 (гр.3) =770,9 (сколько начислили только населению)
строка 63(гр.3) - 548,4 (сколько оплачено в 1 кв.2019 только населением)
строка 63 (гр 5) -194,7 (сколько оплатили нам за 2018 год). А при сдаче отчета за полугодие здесь тоже указывать сколько оплачено за 2018 год или за 2018 г.+за 1 кв.2019?Предыдущий период здесь что имеется ввиду?

строка 63 (гр.6) -770,9
строка 63 (гр7) -770,9
строка 65 = строка 63
строка 67=строка 63=строка 65
строка 68 - ее надо заполнять?