БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[AlexVX]

Спасибо, удалось найти искомое. Конечно, корявенько это все реализовано. Много непонятных граф для выбора значений.

[Катюха]

Вопрос, может и не сюды совсем, но не ругайте сильно.
При корректировки реализации возникает аванс, соответственно выводим с/ф на аванс, но в графе платежный документ, ни чаво не проставляется, а должно ж наверное? Если да, то получается ручками ставить?

[Катюха]

А вот мне думается, а должен ли в таком случае вообще прописывать платежный документ, что-то никак не найду информацию по данному поводу, может у кого базы какие есть поглядеть этот вопрос.

[КЕЕ]

Вот что о корректировке написано

Развернуть для просмотра

Корректировка стоимости ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производится по соглашению сторон в случае изменения цены или уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), которые могут быть обусловлены разными причинами – покупатель возвращает товары, не принятые к учету, предоставлена скидка покупателю товаров (работ, услуг) за выполнение определенных условий договора и т.п.

В программе для корректировки стоимости ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и выставления корректировочного счета-фактуры предназначен документ "Корректировка реализации", который создается на основании документа реализации товаров (работ, услуг):

Раздел: Продажи – Реализация (акты, накладные).
Выделите в списке документ реализации и по кнопке "Создать на основании" выберите "Корректировка реализации". Автоматически будет создан новый документ "Корректировка реализации" с видом операции "Корректировка по согласованию сторон".
В табличной части документа "Корректировка реализации" в подстроке "после изменения" скорректируйте цену товаров (работ, услуг) и / или количество.
Кнопка "Провести".
По кнопке "Выписать корректировочный счет-фактуру" будет создан новый документ "Корректировочный счет-фактура". Если в документе "Корректировка реализации" выбран вид операции "Исправление в первичных документах" (используется если исправляется ошибка в ранее созданном документе), то по кнопке "Выписать исправленный счет-фактуру" будет создан новый документ "Счет-фактура выданный" с указанием номера и даты исправления.

[свернуть]

[Катюха]

Сообщение от КЕЕ

Вот что о корректировке написано

да это уже сделано, у меня вопрос, что после корректировки повисает аванс, на него выписывается с/ф на аванс и что указывать в строке платежно-расчетный документ?

[КЕЕ]

Вот еще,кажется то,что вам нужно:

Если при уменьшении стоимости реализованных товаров образующаяся сумма переплаты не возвращается покупателю, а засчитывается в счет будущих поставок товаров, то такая сумма признается для целей исчисления НДС авансом, облагаемым НДС в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ (письма Минфина России от 11.07.2013 № 03-07-11/27047, от 31.08.2012 № 03-07-15/118 - размещено на официальном сайте ФНС России).

Поскольку какие-либо разъяснения по порядку составления счета-фактуры на аванс, образующийся в результате уменьшения стоимости отгруженных товаров, отсутствуют, заполнение такого счета-фактуры производится в общеустановленном порядке, для чего представляется правомерным:

указать наименование товаров, в счет предстоящей поставки которых засчитывается данная сумма переплаты (пп. 4 п. 5.1 ст. 169 НК РФ, пп. "а" п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137);
не указывать номер платежно-расчетного документа, по которому изначально были получены суммы предоплаты, так как основанием для исчисления налога служит не непосредственное поступление денежных средств, а проведение корректировки реализации и зачет образовавшейся переплаты в счет предстоящих поставок (абз. 2 пп. "з" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

[Катюха]

КЕЕ, браво. Я так и думала, что платёжное поручение уже не прописывается. Где вы это нашли?

[Entry]

Катюха, все правильно. Когда аванс не на р/с и платежного документа нет, то ничего и не заполняется. Это в правилах заполнения СФ есть.

[Катюха]

Сообщение от Entry

Катюха, все правильно. Когда аванс не на р/с и платежного документа нет, то ничего и не заполняется. Это в правилах заполнения СФ есть.

В правилах так "умно" написано, вот и замешкалась.
Entry, спасибо

[КЕЕ]

Сообщение от Катюха

Где вы это нашли?

абз. 2 пп. "з" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137

При составлении счета-фактуры при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав с применением безденежной формы расчетов в этой строке ставится прочерк.

При корректировке у вас безденежная форма расчетов

[Катюха]

КЕЕ, да-да, я все поняла спасибго

[MarinaAnna]

Кто-нибудь может подсказать : есть где нибудь в 1С 8.3 запрет на печать документов реализации, если нет проведения ? Замучалась я уже, в офисе фигачат реализацию без прихода, т.е. пришел клиент, ему выписывают документы реализации, но товар еще не оприходован, распечатывают отдают клиенту вместе с товаром, а приход товара делают в конце квартала, когда мне уже нужно НДС подбивать. Ну ладно еще товар, иногда бывает, что товар привезут, а документы позже, н-р по почте высылают. Но у меня еще есть производство, вот уж здесь то могли бы сразу сделать отчет производства и делать документ реализации и проводить, но так не фига, тоже продукция однотипная, только размеры разные, пришел клиент, ему изготовили продукцию, например табличку, делают документ реализации, распечатывают, и эти документы висят непроведенные до конца квартала, пока я не начинаю ругаться, что мне нужно НДС считать, тогда только и разродятся.

Вот поэтому и интересуюсь, может быть где-то есть такая фишка в 1С-ке, чтобы не возможно было распечатать документ реализации без проведения ? То что нельзя провести, если нет остатка, это есть, там у меня стоит запрет, чтобы не проводился документ, если нет товара на складе, вот еще бы запрет на печать, если бы такое было, то работникам никуда не деться, пока не оприходуют, не смогут клиенту документ дать, и соответственно без документа клиенту товар отдать.

[MarinaAnna]

Вот нашла в интернете :

Бухгалтерия 3.0
Документ РеализацияТоваровИУслуг,
есть в документе к примеру модуль менеджера, как в нем прописать код который не позволит печатать не проведенный документ

Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт

// Расходная накладная
КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
КомандаПечати.Идентификатор = "Накладная";
КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Расходная накладная'");
КомандаПечати.Обработчик = "УправлениеПечатьюБПКлиент.ВыполнитьКомандуПечати" ;
КомандаПечати.СписокФорм = "ФормаСписка,ФормаВыбора,ФормаДокументаОбщая,Форма ДокументаТовары";

// Акт об оказании услуг
КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
КомандаПечати.Идентификатор = "Акт";
КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Акт об оказании услуг'");
КомандаПечати.Обработчик = "УправлениеПечатьюБПКлиент.ВыполнитьКомандуПечати" ;
КомандаПечати.СписокФорм = "ФормаСписка,ФормаВыбора,ФормаДокументаОбщая,Форма ДокументаУслуги";

Но где в 8.3 найти этот модуль, чтобы там что-то добавить ?

[AlexVX]

При очередном обновлении эта добавка в модуль исчезнет, скорее всего.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexVX

При очередном обновлении эта добавка в модуль исчезнет, скорее всего.

Но может быть хотя бы до обновления будет работать, а после обновления снова ставила бы эту добавку.

[Ян@]

Стало интересно ... провела тестирование - работает!
- Запускаем базу в Конфигураторе.
- Конфигурация/ Открыть конфигурацию
- Конфигурация/ Поддержка/ Настройка поддержки - Включить возможность изменения (соглашаемся продолжить) и в верхнем блоке "Изменения разрешены" выбираем пункт "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки". ОК. немного ждем .. Закрываем окно.
- Слева появляется дерево конфигурации, раскрываем группу Документы (слева плюсик), находим нужный нам документ "Реализация товаров и услуг" и дважды кликаем по нему. Откроется окно управления этим документом.
- Действия/ Открыть модуль менеджера .. спускаемся вниз, ищем "// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ".
- раскрываем плюсик у "Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт". Здесь будут все возможные печатные формы для нашего документа.
- для нужной печатной формы добавляем строку "КомандаПечати.ПроверкаПроведенияПередПечатью = Истина;" - смотри на скрин как добавила.
- Конфигурация/ Обновить конфигурацию базы данных

Проверяем печать) У меня получилось

Обновление типовое в пользовательском режиме конечно всё это снесет. Либо надо обновлять через конфигуратор, отмечая что этот документ не трогать.

PS - сделать это можно только в БП ПРОФ, базовая версия не подлежит изменению в конфигураторе. Для неё можно только расширения написать, но это уже точно к программисту.

[BuhRu]

Сообщение от Ян@

сделать это можно только в БП ПРОФ, базовая версия не подлежит изменению в конфигураторе. Для неё можно только расширения написать, но это уже точно к программисту.

Огорчу, но в базовых версиях не поддерживается работа с расширениями

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

PS - сделать это можно только в БП ПРОФ, базовая версия не подлежит изменению в конфигураторе. Для неё можно только расширения написать, но это уже точно к программисту.

А у меня вроде бы ТЕХНО, это наверное ведь тоже типа ПРОФ, потому что несколько сотрудников в базе работают одновременно ?

Сообщение от BuhRu

Огорчу, но в базовых версиях не поддерживается работа с расширениями

Огорчилась, хотела в Базовой сначала попробовать .

[BuhRu]

Сообщение от MarinaAnna

А у меня вроде бы ТЕХНО, это наверное ведь тоже типа ПРОФ, потому что несколько сотрудников в базе работают одновременно ?

Не путайте теплое с мягким )
Проф и Базовая - это про версию программы 1С:Бухгалтерия
Проф и Техно - это про подписку ИТС или тариф в облаке 1С:Фреш

[MarinaAnna]

BuhRu, Тогда скажите, если в базе работают одновременно несколько сотрудников, то это ПРОФ ? хотя в 1С внешне, функции, ничем не отличаются от Базовой. Номера релизов не сравнивала у ПРОФ и Базовой, при условии своевременного обновления.