Списание материалов

[МаринаМоре]

Подскажите, пожалуйста, это значит не списано? как это проверить?

[Entry]

Списали и статус Не списано с минусом т.е. поменялся.
Чтобы проверить сделайте Универсальный отчет по регистру Расходы УСН и проанализируйте.

[МаринаМоре]

А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?

[МаринаМоре]

[QUOTE=Entry;1259362] А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?

[Вес`на]

В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет

[МаринаМоре]

Сообщение от Вес`на

В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет

А как проверить? Так я посмотрела все материалы оплачены в прошлом квартале, какой-то глюк. Как найти что не провелось?

[Вес`на]

Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты

[МаринаМоре]

Сообщение от Вес`на

Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты

Я поняла в чем у меня ошибка, у нас был взаимозачет поступление материалов зачли с нашей реализацией. А как тут можно оплату зачесть? Или вручную внести расход УСН?

[Вес`на]

Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией?

[МаринаМоре]

Сообщение от Вес`на

Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией?

Да, вручную...

[Ян@]

При УСН (дох.-расх) лучше не использовать ручные операции.
Создайте документ Корректировка долга на это взаимозачет - должно отразиться корректно.

[МаринаМоре]

А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?

[LiGro]

Сообщение от МаринаМоре

А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?

Платите меньше в следующем квартале, зачем возвращать и как??Декларацию только по году сдадите, там все отражено будет. И только тогда, если будет переплата, можно возвращать Главное чтоб не было недоплаты.. Либо перенесите ваши расходы из 3 кв в 4 кв. И будет тогда все ровно.

[Вес`на]

Сообщение от МаринаМоре

Или налоговая запросит документы из-за этого?

не запросит, платите за минусом переплаты

[Школьница]

Есть вопрос по этой теме. Не могу понять как списываются материалы и как проверить корректно ли они списались. При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты. в 1С создаем требования-накладная на основании поступления, дату поставили на день позже проведенной оплаты. Все вроде понятно. Но, при просмотре проводок в Т/Н сумма другая чем сумма прихода и почему-то цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце, но оплачены позже! И еще в других Т/Н сумма прихода совпадает (все вроде красиво) но почему-то в закладке - книга учета доходов и расходов - пишет списано, а в закладке - расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено! Не работала с материалами не фига не понимаю. Помогите, объясните, пожалуйста?! За 1 кв. надо провести, а я не могу, окончательно запуталась и в датах и в приходах. Кто то говорит что не стоит проводить после оплаты, типо сразу после поступления списывают, а потом оплачивают. Кто то коворит что сумма прихода с Т/Н не должна совпадать ..... Девочки вся надежна на Вас!!!!!!

[Среда]

Сообщение от Школьница

как списываются материалы

в соответствии с выбранным способом учёта

Сообщение от Школьница

понятно что списываем после оплаты.

нет тут связи никакой.

Сообщение от Школьница

цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце

вангую: у вас выбран метод списания ФИФО

Сообщение от Школьница

расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено!

УСН 15% у вас?
тут да, от оплаты зависит. В расходы идёт в момент оплаты и списание не при чём.

Короче, смотрите свои настройки
Проверяйте привязаны ли оплаты к конкретным документам поставки.

[Вес`на]

Сообщение от Школьница

При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты.

на основании чего это понятно? На УСН расходы на материалы принимаются по оплате. Оприходованы, но не оплачены-расхода нет. Оприходованы и оплачены расход есть. Списание не имеет никакого значения

[Школьница]

Посмотрела настройки:
списание по ФИФО
УСН 15%

на примере 3 приходов от одного поставщика в январе

1. приход 09.01 оплачено 25.01 - сумма документа 3950,00

Почему в разделе Расходы при УСН - не списано?!

[Школьница]

2. пример

Приходи 13.01 оплата 12.02 на сумму 6 595,00

Почему цепляет приход от другой даты ?! И почему сумму другая не та что в приходе?!

[Школьница]

3. вариант

Приход 22.01 оплата 04.02 - сумма прихода 8570,00

Те же вопросы почему цепляет приход другой даты и сумма другая?!

Что я делаю не так?! Не могу понять!!!!!