Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Косанула и сделала реализацию не на того клиента у себя в базе. Что вышло когда провела на того кого надо: от него был аванс - сделала сч-ф на аванс, я провела сч-ф реализации - аванс как бы закрылся. В декларации пошло увеличение строки 170 - что повлекло уменьшение суммы НДС за квартал. Как лучше вырулить из ситуации? Показывать меньший НДС плохо? Если я уберу строку 130 - все равно не хватит чтобы выйти на нужный итог. Убрать что-то из строки 120, даже чтобы чуть больше было? Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 06.02.2020 в 10:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Поговорила с налоговой. Она мне тоже сказала, что ничего страшного. Сделала корректировку, сегодня подам. Спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Хочется послушать мнения форумчан на такой вопрос: какие последствия могут если не указывать в декларации по НДС в разделах 8 и 9 номера ГТД? Читала, спрашивала в налоговой- говорят, ничего страшного, не повлияет на налоговый вычет. А что скажете вы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Они делают документы на отгрузку в своей программе, мне их отдают на бумаге, и на бумаге у них нет номера ГТД. Соответственно я и не заношу, чтобы не было - что у меня есть, а у покупателя нет. Просто они так всю дорогу делали и до меня, я решила не нарушать их традицию)))) Просто думаю, насколько это кртичино или нет. Покупки/продажи - все Россия.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Азазелька
|
![]()
так товар получается российский?! откуда тогда гтд возьмется?!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Азазелька
|
![]()
если вам не указали в счф номер гтд, не критично...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! Последний раз редактировалось Таинственная Незнакомка; 12.02.2020 в 05:46. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Получается так: мы покупаем - нам дают сч/ф с гтд. Продаем - не указываем гтд. В разделах 8 и 9 декларации не указываем тоже гтд. Гтд есть только на бумаге на входящих сч/ф.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Азазелька
|
![]()
И???
![]() ![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Нет, конечно. Документы на реализацию выставляю не я. И было бы странно, что в декларации прописан гтд, а на бумаге у покупателей нет. Но я прочитала и все понятно. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
Азазелька
|
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А чего хорошего то ? Если корректировочная декларация получается меньше, чем первая декларация, то для камералки могут запросить документы, а это пояснительную писать, документы сканировать или ксерить. Это раньше было, пуляли хоть 10 корректировок, сейчас , вроде как не так, то что ничего страшного , как инспектор ответила, страшного то ничего, подали корректировку с меньшей суммой, да только вслед за этим, может требование прилететь, чтобы пояснили и еще и документально подтвердили, т.е. копии всех доков. Не уверена, но может быть. Во всяком случае было в какой-то период такое, что если корректировка хоть на рубль меньше, то прилетало требование о пояснении.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|