Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.03.2020, 16:41 | #101 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,981
Спасибо: 37
|
Re: Расходы ООО на УСН
Подскажите, как лучше вырулить. С 2017 года аренда 20 тысяч. То есть приход акта на 20 и тут же сразу платим. Но когда-то вышло так, что один акт занесли на 40 тысяч, а должен был быть на 20 (его потом сто лет спустя прислали почтой). Так вот рюхнулись только сейчас. Как теперь поступить? Тупо удалить один акт из 2019 года чтобы сравнять? Или есть какая-то операция в 1С? И чуть бухотчетность на эти 20 тысяч поплывет.... Короче, как лучше? Или еще что посоветуйте.
|
26.03.2020, 17:00 | #103 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,981
Спасибо: 37
|
Re: Расходы ООО на УСН
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2020, 14:59 | #106 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.01.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Re: Расходы ООО на УСН
Здравствуйте!
ООО УСН Д-Р В 2019г оплатили поставщикам за услуги. Услуги оказаны, а документы не предоставлены. Соответственно к расходам взять нельзя и висит дебиторка по сч.60. Если нам все-таки дадут документы, мы можем их оприходовать и принять к расходам уже в том квартале, в котором будут предоставлены? если все-таки не получится документы получить, то дебиторка будет висеть 3 года, потом спишется в расходы (Д91/2 К60)? |
11.04.2020, 16:34 | #108 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.01.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Re: Расходы ООО на УСН
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.04.2020, 16:37 | #110 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расходы ООО на УСН
В бухучете можете провести в периоде поступления документа. А вот расходы по УСН увы, перенести нельзя
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
17.04.2020, 16:39 | #111 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расходы ООО на УСН
Как вариант, если всё же хотите учесть в расходах поступившие документы, то сдавайте уточненку по УСН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.04.2020, 01:19 | #113 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Расходы ООО на УСН
olanta, а из чего следует, что услуги оказаны? У нас обязательный акт только по стройке - там прописаны КС-ки в нормативке. В остальных случаях наша инициатива акты подписывать. Могут быть другие косвенные признаки для принятия в расходы.
|
21.04.2020, 14:11 | #114 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.01.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Re: Расходы ООО на УСН
Цитата:
А что за другие косвенные признаки? |
|
21.04.2020, 15:02 | #115 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расходы ООО на УСН
Налоговая при проверке расходов требует документальное их подтверждение. Поэтому акт или другой документ, подтверждающий расходы должен быть
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
22.04.2020, 14:44 | #117 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расходы ООО на УСН
Можно. Электронный кассовый чек онлайн-кассы приравнивается к бумажному и передается покупателю по определенным законом правилам
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Миленка (22.04.2020) |
24.04.2020, 20:31 | #118 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Расходы ООО на УСН
Вопрос.
ООО на УСН 15% купило ОС стоимостью 100 000,00 в марте месяце. Оприходовано и оплачено в марте. При закрытии 1-го квартала у меня в книгу ДиР встала сумма в расходы равная 1/4 от сумма ОС, т.е. 25 000. Это верно? Т.е. списано равномерно в НУ в течение года? А в БУ будет списываться в зависимости от срока использования? Например, 3 года, значит 100 000/(3*12) |
24.04.2020, 21:44 | #119 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расходы ООО на УСН
Да, все верно. В расходы сумма ежеквартально будет списываться по 1/4. В б/у через амортизацию в течении срока полезного использования, который установили
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
24.04.2020, 22:40 | #120 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Расходы ООО на УСН
Спасибо, а то в первый раз имею дело с ОС на УСН 15% ))
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|