Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
сделала поступление стула как ос-офисн мебель, в доке принятие к учету-у меня просит заполнить во вкладке внеоборотный актив-обрудование, когда я туда проваливаюсь, там перечень товаров,которые мы продаем, а не ос и стула там нет, может я что то не так делаю? подскажите, пожалуйста
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
если в сч -ф кресло и доставка, я кресло как ос провожу, а доставку отд доком как полученные услуги, а сч-ф одну и ту же ставлю. так ведь
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
Проверьте, что в программе установлены соответствующие настройки функциональности для учета основных средств (рис. 1):
Раздел: Главное – Функциональность. На закладке ОС и НМА должен быть установлен флажок Основные средства. ![]() 1.1 Приобретен объект основных средств 1.2 Основное средство введено в эксплуатацию 1.3 Учтен входной НДС Документ "Поступление основных средств" (документ "Поступление (акт, накладная)" с видом операции "Основные средства") (Рис. 2 – 3): Раздел: ОС и НМА – Поступление основных средств. Кнопка Создать. Заполните документ: Укажите поставщика основного средства (поле Контрагент) и договор с ним, по ссылке в поле Расчеты проверьте счета учета и сроки расчетов с контрагентом. В поле Способ отражения расходов по амортизации выберите способ с соответствующим счетом затрат или создайте новый. Заполните поля Местонахождение ОС и МОЛ (после проведения документа данные будут записаны в справочник "Основные средства" для учета и отображения в печатных формах ОС-6 и ОС-1). Заполните табличную часть по кнопке Добавить: В колонке Основное средство откройте справочник Основные средства и добавьте новый элемент (объект ОС) по кнопке Создать: В поле Группа учета ОС выберите "Машины и оборудование (кроме офисного)". Заполните поля Наименование (используется как служебное) и Полное наименование (используется в печатных бланках). Раскройте блок Классификация и укажите Код по ОКОФ. После этого амортизационная группа будет заполнена автоматически. Справочник ОКОФ должен быть предварительно загружен в информационную базу. Подробнее о том, как загрузить справочник ОКОФ и как в дальнейшем его обновлять, читайте в статье Классификатор ОКОФ. Заполните Сведения для инвентарной карточки в одноименном блоке. Остальные поля будут заполнены автоматически при проведении документа. В соответствующих колонках укажите стоимость ОС, ставку НДС, счет учета ОС (01.01), счет амортизации (02.01), счет учета входного НДС (19.01) и срок службы ОС. Кнопка Провести. ![]() ![]() Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только проводки (закладка Бухгалтерский и налоговый учет), но и движения по регистрам сведений (соответствующие закладки), необходимые для дальнейшего учета основных средств. ![]() 1.4 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком Документ "Счет-фактура полученный" (Рис. 5) Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, нажмите кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ. Установленный по умолчанию флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения в данном случае не влияет на вычет НДС. НДС при приобретении основного средства можно принять к вычету в общем порядке после принятия на учет на счет 08 (письмо Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999). Но для отражения суммы НДС к вычету при приобретении основных средств необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок (рис. 6). Документ не формирует проводок, если приобретается основное средство. ![]() 1.5 Входной НДС принят к вычету Документ "Формирование записей книги покупок" (рис. 6): Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС. По кнопке Создать выберите документ Формирование записей книги покупок и заполните его по кнопке Заполнить документ. Проверьте, что документ поступления ОС отражен в табличной части на закладке Приобретенные ценности. Кнопка Провести и закрыть. По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 6). ![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
можно и так... а можно и стоимость доставки в стоимость включить
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|