БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

как мне проверить НДС к уплате?

НДС к уплате :
если по оборотке, и при условии что от поставщиков не было авансовых с/фактур, т.е. по сч.76ВА отсутствуют цифры, то
Дт 90.3 + Дт 76.АВ - Кт 19 - Кт 76.АВ = Кт 68 ,
Так можно посчитать на бумажке, на калькуляторе беря цифры данных этих счетов. Если у вас Кт 68 цифра получается в оборотке другая, на конец отчетного квартала, то это значит, что возможно у вас была или переплата или недоплата в какой-то момент.
Второй способ :
Берем заполненную книгу продаж, сверяем все счет фактуры бумажные (или УПД, в которых выделен НДС) , в т.ч. с/фактуры авансовые выписанные вами клиенту, т.е. сверяем каждую строчку книги продаж. В книге продаж строки с кодом 02 , это с/фактуры на аванс, с кодом 01 это реализация.
Аналогично распечатываем книгу покупок, т.е. сверяем с документами полученные вами от поставщиков, если вы выписывали с/ф на аванс покупателю, а потом реализовали этому покупателю что-то, то в книге покупок будет документ зачет аванса покупателя (если мне не изменяет память), в программу сейчас лень заходить смотреть код операции 22, а когда от поставщика оприходовали с/фактуру (УПД), код 01.
Сумма итоговая НДС книги продаж минус сумма итоговая НДС книги покупок = НДС к уплате.
Марина1610, или вы что-то другое имели ввиду ?

[Марина1610]

MarinaAnna, Спасибо вам за ответ.
От поставщиков у меня нет ни одной авансовой УПД,а вот мы навыписывали кучу.
В итоге 1с в книге продаж их ставит под 02 кодом,сверяет с оплатой по банку ?
А в книгу покупок заносит с 22 кодом.
у меня целая каша в голове

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

В итоге 1с в книге продаж их ставит под 02 кодом,сверяет с оплатой по банку ?

Нет, 1С не сверяет их с оплатой по банку, это вы должны видеть поступления Дт 51 Кт 62.2 и соответственно в день поступления денег, выписывать с/ф на аванс.
А в формировании книги 1С их туда заносит автоматом если у вас эти с/фактуры на аванс выписаны. Для того, чтобы своевременно выписать с/фактуру на аванс, в выписке банка есть кнопка, не помню как она называется, может быть "выписать с/фактуру на аванс", нажимаете, и если реализации не было, то с/фактура на аванс заполнится автоматически, если реализация была, и поступление денег это оплата задолженности покупателя, то 1Ска скажет: нет данных для авансовой с/ф.

[MarinaAnna]

Сверяете 62.2 и 76АВ. Если были авансы, то они падают на Кт 62.2, если с/ф на аванс заполнена, то по этому контрагенту сумма НДС будет в Дт 76АВ.

[Марина1610]

Добрый вечер,у меня в книге продаж появились 3 авансовые УПД,сама не создавала,отплата в одном месяце.На что обратить внимание?Удаляю их
,при расчете автоматически НДС
,они опять появляются.

[Марина1610]

И еще один вопрос?Предприятие закупает спанбонд,резинку и шьет маски.Как списывать эти материалы,мне нужно прибыль вывести.

[Марина1610]

Дедовским методом вели в экселе и я должна сверить с 1с

[Ян@]

При автоматическом учете НДС такое возможно. Если у вас аванс закрылся до конца квартала, то эти авансовые сч-фактуры попали еще и в книгу покупок, так что всё должно быть верно.

[Ян@]

Самое простое - Производство/ Отчет производства за смену.
На закладке продукция укажите сколько масок сшили, на закладке материалы - резинку, спанбонд и т.д. использованные материалы

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

появились 3 авансовые УПД

Это как ? УПД это универсальный передаточный документ, который объединяет товарную накладную, акт (если это услуга) и с/фактура. А когда аванс, то выписывается не УПД, а с/фактура на аванс.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

Как списывать эти материалы,мне нужно прибыль вывести.

Сообщение от Марина1610

Дедовским методом вели в экселе и я должна сверить с 1с

Есть такой документ : Отчет производства за смену.

[MarinaAnna]

Ян@, Ой, не увидела, что ты уже ответила

[Влад_]

Внезапно в счёте на оплату, выставляемом для ИП появился QR-код. Месяц назад его не было, вроде. В счетах для ЮЛ такого нет.

[Вес`на]

Сообщение от Влад_

Внезапно в счёте на оплату, выставляемом для ИП появился QR-код.

ну ИП тот-же физик. Вероятно, для удобства оплаты онлайн код сделали

[Louisa]

всем привет) я до такой степени запуталась в лизинге, кто-нибудь может помочь?
оформила документ Поступление в лизинг, счет расчетов 76.07.1, далее документ поступление услуги лизинга -какой счет указать? формирую акт сверки вообще не формируется поступление(

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

оформила документ Поступление в лизинг, счет расчетов 76.07.1, далее документ поступление услуги лизинга -какой счет указать? формирую акт сверки вообще не формируется поступление(

А что в лизинг то получила ? Основные средства ? помещение ? автомобиль ? что ?
То что, получила в лизинг, по условиям договора должно находиться на балансе у лизиногодателя или у тебя ?

[Катюха]

Сообщение от Louisa

далее документ поступление услуги лизинга -какой счет указать?

также

Сообщение от Louisa

76.07.1

[Ян@]

Louisa, лови картинки)

[Влад_]

Чёта туплю. Как ввести новые реквизиты, если ни по названию банка, ни по БИКу ничего не находится? Классификатор банков обновлял.

[MarinaAnna]

Влад_, Влад, так там написано, что с 2021 года эти реквизиты будут, подождит немного, в декабре попробуй обновить, сначала обновив еще раз классификаторы банков.